Как откорректировать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при отсутствии в текущем периоде каких-либо начислений?

На нашем предприятии возникла следующая ситуация. В июне 2004 г.

Сотруднице выплачивается пособие по беременности и родам в июне.
С этого пособия и оклада удерживается НДФЛ.
Начисленная заработная плата выплачивается сотруднице через банк .

В июле 2004 г, согласно полученному разъяснению налоговой администрации, производится перерасчет НДФЛ, так как пособие по беременности и родам не облагается НДФЛ. Соответственно необходимо выплатить сотруднице сумму перерасчета НДФЛ за прошлый месяц. Однако в июле сотруднице никаких начислений (кроме перерасчета НДФЛ) не производилось.

Как в конфигурации отразить такую ситуацию?

Предлагается следующий вариант решения.

Установить текущий период Июль
Внести документ "Ввод любого расчета". В шапке документа установить вид расчета "Налог на доходы физ.лиц". В табличной части указать требуемого сотрудника, установить период 01.06.04-30.06.04 и указать сумму корректировки НДФЛ.
Внести документ "Ввод любого расчета" по данному сотруднику с любым видом расчета по начислениям (например, ежемесячная премия), установив период 01.07.04-31.07.04 и сумму равную 0. Это необходимо, чтобы в журнале появилась хотя бы одна запись о начислении.
Внести документ "Расчет з/п". После проведения этого документа будет автоматически сформирована запись "К выплате за месяц".
Рассчитать заработную плату.
Выплатить за июль результат перерасчета НДФЛ при помощи документа "Платежная ведомость".

Цены и режим обучения: бухгалтерские курсы
Курс "Восстановление знаний бухгалтерского учета в программе 1С:Предприятие"
Курс "Бухгалтерский учет + 1С:Бухгалтерия 8.2 для начинающих"
Курс "Ведение бухгалтерского учета и подготовка налоговой отчетности в программе 1С:Предприятие"

Другие материалы по теме:
к выплате за месяц, ежемесячная премия, налог на доходы физ.лиц, расчет з/п, платежная ведомость, ввод любого расчета, оклада, по беременности и родам, через банк, за месяц, премия, доходы, к выплате, вид расчета, ведомость, рассчитать, результат, установить, сотрудник, период, расчет, конфигурации, документа, 7.7, счет, документ

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 7.7 / Комплексная конфигурация / Вопросы по программе

Другие материалы по теме:

Общесистемные механизмы и принципы

Алгоритмы закрытия месяца и определения финансовых результатов документа конфигурации Финансовые результаты

Как в конфигурации отразить выплату пособия на погребение родственнику умершего сотрудника?

Как внести начальные данные по подоходному налогу, чтобы они в дальнейшем принимали участие в расчетах (перерасчет подоходного в конце года, расчет подоходного нарастающим итогом)?

Как рассчитать ежемесячную премию, если она начисляется на окладную часть прошлого периода,в случае если в прошлом периоде учет в программе еще не велся?

Нас находят: как откорректировать 2 ндфл, ндфл с выплат умершего сотрудника как отразить в 1с, как в 1-с откорректировать подоходный налог, НДФЛ умершего сотрудника в 1с, как откорректировать начисление заработной плате, как в 1с откорректировать НДФЛ рукми, как в 1с исправить не правильно разбиваемый НДФЛ по сотрудникам в налоговом регистре, как в 1с разбить сумму НДФЛ, правильность проведения операций в 1с 8 2 ЗУП для 6 ндфл, как скорректировать начисленный ндфл

Мы на Facebook