Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление производственным…Налоговый учет

1С:Предприятие 8.2 /
Управление производственным предприятием для Украины /
Налоговый учет

Оглавление

Механизм заполнения налоговой накладной номенклатурным составом при помощи специальной обработки

Механизм заполнения налоговой накладной номенклатурным составом, описанный в статье, актуален для типовых конфигураций « Бухгалтерия для Украины » ред. 1.2, « Управление торговым предприятием для Украины » ред. 1.2 и « Управление производственным предприятием для Украины » ред. 1.3.

Дата возникновения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость определяется по правилам, описанным в ст.187 НКУ.

Более подробно, как это реализовано в конфигурации, рассмотрено в статье «Моменты определения базы налогообложения НДС».

Рассмотрим порядок формирования налоговых обязательств по НДС по правилу «Первого события».

Для помощи пользователю в заполнении номенклатурным составом налоговых документов (Налоговая накладная и Приложение 2 к налоговой накладной) и определения «первого события» в типовой конфигурации предусмотрена обработка « Формирование налоговых документов » (меню «Операции» - «Обработки»).

Обработку можно запустить через соответствующий пункт меню или же обработка вызывается автоматически при формировании налоговой накладной « вводом на основании »:

В таких случаях на экране появляется соответствующее сообщение, подсказывающее, какие действия система ожидает (рисунок 1).


Рисунок 1 – информационное сообщение программы

В качестве исходных данных выступают суммы ожидаемых (не подтвержденных налоговыми документами) обязательств по НДС, рассчитанные по данным учета.

Суммы рассчитываются по данным записей налоговых регистров накопления и в соответствии со схемой налогового учета из договора контрагента .

Важной особенностью данной обработки является возможность интерактивно отбирать номенклатуру из документов оснований, изменять количество по каждой строке номенклатуры, как произвольным образом, так и с использованием сервисных алгоритмов.

Режим работы обработки устанавливается на закладке «Настройки».

В обработке предусмотрены два режима:

X Формирование налоговых документов _ X Действия Ў Настройка Данные Дополнительно Режим работы О Обязательства возникшие за период Неподтвержденные обязательства на дату [ Дат. 30.03 2013 12:00:01 Организация Обособ. подр.: Вид расчетов Отбор Договоров /
Рисунок 2 – заполнение обработки «Формирование налоговых документов» на закладке «Настройка» на определенную дату

Кроме того, можно указать дополнительные фильтры для расчета текущих сумм неподтвержденных налоговых обязательств.

сБ Формирование налоговых документов _ X Действия Ў ж ф Настройка Данные Дополнительно Режим работы ООбязательства возникшие за период Неподтвержденные обязательства на дату Дата: Организация: Обособ. подр.: 11.06.2013 18:00:00 Факел ООО х а Расчеты Отбо
Рисунок 4 – выбор видов расчетов обработки «Формирование налоговых документов» на закладке «Настройка»

Здесь же задается перечень необходимых действий – формировать итоговые (сводные) накладные, открывать, проводить и распечатывать на принтер или экран сформированные налоговые документы (рисунок 6).

 ' Формирование налоговых документов _ X Действия Э ' Настройка Данные Дополнительно Режим работы ООбязательства возникшие за период Неподтвержденные обязательства на дату Дата: Организация: Обособ. подр.: Вид расчетов: Отбор Договоров / Контрагентов От
Рисунок 6 – выбор необходимых действий с налоговыми документами на закладке «Настройка»

На закладке «Данные» (при нажатии кнопки «Заполнить») в верхней части таблицы выводится информация о суммах неподтвержденных налоговых обязательств, в нижней - выбирается документ, номенклатурный состав которого будет использоваться для заполнения налоговой накладной на сумму ожидаемого НДС (рисунок 7). Номенклатурный состав формируемых налоговых документов переносится из указанных пользователем документов-оснований (это могут быть счета-фактуры, документы реализации товаров и услуг , и т.д.).

Документ добавляется по кнопке «Подбор» или по пиктограмме  в командной панели нижней части таблицы.

сБ Формирование налоговых документов _ X Действия Ў! . ЗМ Настройка Данные Дополнительно Суммы возникших налоговых обязательств X Ф я! 51 Открыть отчет’ За Контрагент Ра- Ме... Вал... 0% Без НДС 20% Не НДС Метод оп... Тара Я0,т Договор Ав... V НДС в
Рисунок 7 – заполнение обработки «Формирование налоговых документов» на закладке «Данные»

В случае ведения взаиморасчетов с контрагентом « По договору в целом », т.е, когда нет документа основания (например, счета), номенклатурный состав для формирования налоговой накладной следует указать вручную (рисунок 8).

 Б Формирование налоговых документов _ П X Д. 15 Настройка Данные Дополнительно Суммы неподтвержденных налоговых обязательств в гривнях X Ф Ф яі I Открыть отчет На дату: Контрагент Расчеты/... Ме... Вал... 0Х Без НДС 20Х Не НДС Метод опр... Тара Догово
Рисунок 8 – пример добавления номенклатурного состава в документ «Налоговая накладная» вручную

Для заполнения «Приложения 2 к налоговой накладной» номенклатурный состав может копироваться только из налоговой накладной. Документ добавляется по кнопке «Подбор» или по пиктограмме  в командной панели нижней части таблицы (рисунок 8).

В типовых конфигурациях реализована возможность формировать «Приложение 2 к налоговой накладной» путем ввода на основании документа «Возврат товара от покупателя». Данный механизм формирования «Приложения 2 к налоговой накладной» актуален в случаях, когда количество возвращенного товара отличается от количества отгруженного. Но в любом случае указание налоговой накладной в шапке документа является обязательным.

Нас находят: правило заполнения накладной 1с8, 1с8 обработка интерактивного заполнения серий номенклатуры, заповнити податкову номенклатурним складом неможливо, обработка формирование налоговых документов сводная налоговая накладная, обработка формирование остатков ндс упп, 1 с 8 заполнение налоговой накладной номенклатурным составомукраина, работа с налоговыми накладными в 1с8, сводная налоговая в 1с 8, сводная налоговая в 1с8, сводная налоговая накладная в 1с 8 2


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook