Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление производственным…Налоговый учет

1С:Предприятие 8.2 /
Управление производственным предприятием для Украины /
Налоговый учет

Оглавление

Механизм заполнения налоговой накладной номенклатурным составом пропорционально сумме обязательств

Пример

 

Приведенный в статье пример воспроизводился в конфигурации « Бухгалтерия для Украины ».

Методика, описанная в статье, актуальна для конфигураций « Управление торговым предприятием для Украины » ред. 1.2 и « Управление производственным предприятием для Украины » ред. 1.3.

Рассмотрим порядок формирования налоговой накладной при получении частичной оплаты от покупателя в конфигурации.

Пример

Предприятием ООО «Строймонтаж» заключен договор на поставку стройматериалов с покупателем «Трейд +». Общая сумма взаиморасчетов по договору 124640,00 грн. в т.ч. НДС – 20773,33 грн.

Взаиморасчеты по договору ведутся по расчетным документам .

Схема налогового учета - по правилу первого события (рисунок 1).

Ні] Договор контрагента: Договор поставки ТМЦ _ X Действия Ў і Щ. Перейти Ў Э Советы ф Основные Налоговый учет I Счета учета Налоговый учет Организация: Контрагент: Группадоговоров: Наименование: для печати: Вид договора: Строймонтаж ООО . .. а Трейд+ .
Рисунок 1 – выбор схемы налогового учета в документе «Договор с контрагентом» на закладке «Налоговый учет»

Формируем расчетный документ « Счет на оплату покупателю » на всю сумму оплаты по договору (рисунок 2).

Смет на оплату покупателю: Записан _ X Цены и валюта... Действия- •Зі'’’ І=8 Советы V Номер: Организация: Контрагент: Склад: Адрес доставки: СРМ00000001 от: 01 08 201312:00:01 Строймонтаж ООО — Ответственный: Тимошенко Татьяна Александровна. .. х а Т
Рисунок 2 – заполнение документа «Счет на оплату покупателю»

Документом « Платежное поручение входящее » с видом операции «Оплата от покупателя» отражаем получение предоплаты до договору в сумме 100000,00 грн. в т.ч. НДС (рисунок 3).

 Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя. Проведен _ X Операция Действия Щ jj i L Е Список дкт Щ Тг Советы g СРМ00000002 311 146 Per. номер: Счет учета: Вх. номер: Организация: Плательщик: Сумма: Расшифровка платежа от: от: 05.08.2013 10:00:
Рисунок 3 – заполненный документ «Платежное поручение входящее»

Т.к. поступление предоплаты, в соответствии с настройками налогового учета по договору, является «первым событием», на основании документа «Платежное поручение входящее» при помощи механизма «Ввод на основании (пиктограмма ) формируем документ «Налоговая накладная» (рисунок 4).

О Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя. Проведен _ X Операция Ў Действия Ў Щ I! Ш Bi lISsHl Список дкт Щ i[T i 3 Советы СРМ00000002 311 146 Per. номер: Счет учета: Вх. номер: Организация: Плательщик: Сумма: Расшифровка платежа Налогова
Рисунок 4 – формирование документа «Налоговая накладная»

Т.к. сумма предоплаты не равна сумме оплаты по счету, программа не может автоматически заполнить налоговую накладную номенклатурным составом, о чем выдается информационное сообщение (рисунок 5) и предлагает открыть форму обработки « Формирование налоговых документов ».

Рисунок 5 – информационное сообщение программы

С методикой заполнения обработки «Формирование налоговых документов» можно ознакомиться в статье "Механизм заполнения налоговой накладной номенклатурным составом при помощи специальной обработки".

После установки фильтров на закладке «Настройка» и нажатии кнопки «Заполнить» выполняется расчет сумм неподтвержденных налоговых обязательств по данным регистра «НДС Продаж» с учетом момента возникновения налоговых обязательств, который задан в договоре контрагентом, и происходит переход ко второй закладке – «Данные» (рисунок 6).

Г, Формирование налоговых документов _ X Действия Настройка [ Данные [ Дополнительно Суммы неподтвержденных налоговых обязательств в гривнях На дату: Контрагент Расч... Метод опрдазы а7Г> без НДС 20% Не НДС Метод оп... Тара Договор Сделка Аванс / НДС
Рисунок 6 – заполнение обработки «Формирование налоговых документов» на закладке «Данные»

Для заполнения документа «Налоговая накладная» номенклатурным составом при помощи пиктограммы выбираем сервисный механизм Пропорционально под сумму обязательств (вся номенклатура) (рисунок 7).


Рисунок 7 – выбор сервисного алгоритма «Пропорционально под сумму обязательств (вся номенклатура) для заполнения документа «Налоговая накладная» номенклатурным составом
КвоПоДокументуОснованию *СуммаПредоплаты, где

СуммаДокумОснован

Другие материалы по теме:
формирование налоговых документов, счет на оплату покупателю, оплата от покупателя, от покупателя, платежное поручение входящее, формирование, по договору, налоговая накладная, поручение, обработки, налоговый учет, накладная, платежное поручение, управление производственным предприятием, договор, документов, сумма, контрагент, организация, действия, документа, учет, счет, документ

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление производственным предприятием для Украины / Налоговый учет

 

Другие материалы по теме:

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Механизм заполнения налоговой накладной номенклатурным составом пропорционально под сумму обязательств (только выбранная номенклатура)

Источники данных для расчетов бюджетирования

Общесистемные механизмы и принципы

Механизм заполнения налоговой накладной номенклатурным составом с учетом выписанных налоговых документов


Нас находят: настройка 1с налоговая накладная пропорционально оплате


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook