Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление производственным…Налоговый учет

1С:Предприятие 8.2 /
Управление производственным предприятием для Украины /
Налоговый учет

Оглавление

Механизм заполнения налоговой накладной номенклатурным составом пропорционально под сумму обязательств (только выбранная номенклатура)

Пример

 

Приведенный в статье пример воспроизводился в конфигурации « Бухгалтерия для Украины » (редакция 1.2). Методика, описанная в статье, актуальна для конфигураций « Управление торговым предприятием для Украины », (редакция 1.2) и « Управление производственным предприятием для Украины », (редакция 1.3).

Рассмотрим порядок формирования налоговой накладной при получении частичной оплаты от покупателя в конфигурации.

Пример

Предприятием ООО «Строймонтаж» заключен договор на поставку стройматериалов с покупателем «Трейд +». Общая сумма взаиморасчетов по договору 162140,00 грн., в т.ч. НДС – 27023,33 грн.

Взаиморасчеты по договору ведутся по расчетным документам .

Схема налогового учета – по правилу первого события (рисунок 1).

Ні] Договор контрагента: Договор поставки ТМЦ _ X Действия Ў і Щ. Перейти Ў Э Советы Основные Налоговый учет I Счета учета Налоговый учет Организация: Контрагент: Группадоговоров: Наименование: для печати: Вид договора: Строймонтаж ООО . .. а Трейд+ .
Рисунок 1 – выбор схемы налогового учета в документе «Договор с контрагентом» на закладке «Налоговый учет»

На всю сумму оплаты по договору формируем документ, на основании которого будем заполнять все последующие документы в цепочке – « Счет на оплату покупателю » (рисунок 2).

Счет на оплату покупателю: Записан _ X Цены и волюте... Действия I ' г Щ ЗІ Советы V Номер: Организация: Контрагент: Склад: Адрес доставки: СРМ00000002 от: 01 08 201312:00:03 к Строймонтвж ООО — О. Ответственный: Абдулов Юрій Володимирович. .. х а Тр
Рисунок 2 – заполнение документа «Счет на оплату покупателю»

Документом « Платежное поручение входящее » с видом операции «Оплата от покупателя» отражаем получение предоплаты по договору в сумме 50000,00 грн., в т.ч. НДС (рисунок 3).

 Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя. Проведен _ X Операция Действия Ў Щ. В' й S '5Й'Г Список дкт Ц Тг Советы ig СРМ00000003 311 146 Per. номер: Счет учета: Вх. номер: Организация: Плательщик: Сумма: Расшифровка платежа от: от: 05.08.2013
Рисунок 3 – заполненный документ «Платежное поручение входящее»

Поступление предоплаты, в соответствии с настройками налогового учета в договоре, является «первым событием», в связи с этим на основании документа «Платежное поручение входящее» при помощи механизма «Ввод на основании (пиктограмма ) формируем документ «Налоговая накладная» (рисунок 4).

О Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя. Проведен _ X Операция Ў Действия Ў Щ I! Ш Bi lISsHl Список дкт Щ i[T i 3 Советы СРМ00000002 311 146 Per. номер: Счет учета: Вх. номер: Организация: Плательщик: Сумма: Расшифровка платежа Налогова
Рисунок 4 – выбор документа «Налоговая накладная» при помощи механизма «Ввод на основании»

Так как сумма предоплаты не равна сумме оплаты по документу-основанию, программа не может автоматически заполнить налоговую накладную номенклатурным составом, о чем выдается информационное сообщение (рисунок 5) и предлагает открыть форму обработки « Формирование налоговых документов ».

1С:Предприятие X Заполнить налоговую накладную номенклатурным составом невозможно. Открыть форму обработки заполнения налоговой накладной номенклатурным составом Да Нет Отмена
Рисунок 5 – информационное сообщение программы

С алгоритмом работы обработки «Формирование налоговых документов» можно ознакомиться в статье «Механизм заполнения налоговой накладной номенклатурным составом при помощи специальной обработки».

После установки фильтров на закладке «Настройка» и нажатии кнопки «Заполнить» выполняется расчет сумм неподтвержденных налоговых обязательств по данным регистра «Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж » с учетом момента возникновения налоговых обязательств и происходит переход ко второй закладке – «Данные» (рисунок 6).

_ X Действия - ІЗ Настройка Данные Дополнительно Суммы неподтвержденных налогооых обязательств о грипнях УХ 1 Ъ %1 1 Открыть отчет На дату: Контрагент Расчеты/е ’'' М вхищсозы Вал 0% Без НДС 20% Не НДС Метод оп Тара Договор Сдолка Авене НДС в т.ч Ав
Рисунок 6 – заполнение обработки «Формирование налоговых документов» на закладке «Данные»

Для заполнения документа « Налоговая накладная » выбранной номенклатурой переходим на закладку «Дополнительно» обработки «Формирование налоговых документов» (рисунок 7).

сБ Формирование налоговых документов _ X Действия Ў 'ч2 Настройка Данные Дополнительно Суммы неподтвержденных налоговых обязательств - развернуто Аванс: 0.00 Аванс тара : 0,00 Контрагент: Трейд+, Договор: Договор поставки ТМЦ, Документ расчетов: Счет на
Рисунок 7 – заполнение обработки «Формирование налоговых документов» на закладке «Дополнительно»

В поле «Номенклатурный состав» двойным щелчком открываем документ-основание «Счет на оплату покупателю» и снимаем флаги по тем позициям номенклатуры, которые не переносятся в документ «Налоговая накладная» (рисунок 8).

і Формирование налоговых документов _ X Настройка Донные Дополнительно Суммы неподтвержденных налоговых обязательств - развернуто Авене 0.00 Авене торе 0.00 Контрагент: Трвйд . Договор: Договор поставки ТМЦ Докум X Сумма, поступившей предоплаты Таро
Рисунок 8 – выбор номенклатуры в документе – основании, для перенесения в документ «Налоговая накладная»

Для заполнения документа «Налоговая накладная» выбранным номенклатурным составом на закладке «Данные» при помощи пиктограммы выбираем сервисный алгоритм Пропорционально под сумму обязательств (только выбранная номенклатура) (рисунок 9).

с Формирование налоговых документов _ X Действия Ў 3 2 Номенклатурный состав формируемых налоговых документов итоговые суммы в гривнях _ Изменить количество - Подбор Документ осц Строки, доба Пропорционально под сумму обязательств вся номенклатура Про
Рисунок 9 – выбор сервисного алгоритма «Пропорционально под сумму обязательств (только выбранная номенклатура)» для заполнения документа «Налоговая накладная» номенклатурным составом

При выборе сервисного алгоритма «Пропорционально под сумму обязательств (только выбранная номенклатура)» выбранные ранее позиции номенклатуры будут перенесены в налоговый документ.

ВыбранноеКвоЕдиницНоменклат *СуммаПредоплаты, где

СуммаВыбранныхСтрокДокументаОснования

Другие материалы по теме:
формирование налоговых документов, счет на оплату покупателю, счет на оплату, от покупателя, платежное поручение входящее, формирование, налоговая накладная, поручение, обработки, дополнительно, накладная, платежное поручение, номенклатура, договор, на закладке, документов, данные, сумма, контрагент, действия, документа, учет, счет, документ

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление производственным предприятием для Украины / Налоговый учет

 

Другие материалы по теме:

Источники данных для расчетов бюджетирования

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Механизм заполнения налоговой накладной номенклатурным составом пропорционально сумме обязательств

Механизм заполнения налоговой накладной номенклатурным составом с учетом выписанных налоговых документов

Общие механизмы товарных документов


Нас находят: номенклатура по d механизму, 1с 8 2 номенклатурній состав по договору, 1С8 2 сумма выбранных номенклатуры превышает сумму неподтвержденных налоговых обязательств, договор частичная предоплата налоговая накладная украина, как выбрать в налоговой наклодной документ основания, накладная на частичную оплату в 1 с, сумма обязательств скидки номенклатуры


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook