Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Бухгалтерия для УкраиныВедение учета

1С:Предприятие 8.2 /
Бухгалтерия для Украины /
Ведение учета

Оглавление

Обработка для формирования налоговых накладных

Чтобы помочь пользователям заполнять налоговую документацию в программе существует дополнение « Формирование налоговых документов ». Для внесения данных в налоговые накладные по розничным продажам - « Формирование налоговых документов по рознице ».

Дополнение «Формирование налоговых документов» за исходные данные принимает суммы налоговых обязательств по НДС, по расчетам из информации учета. Во вкладке «Настройка» нужно внести предприятие и определить необходимый режим работы:

· «Обязательства, возникшие за период »

· «Неподтвержденные обязательства на дату»

· Время; будут это расчеты, либо же возвраты; перечень третьих сторон или договоров - вносить нет острой необходимости.

Формирование налоговых документов: сБ Формирование налоговых документов _ П X Действия - к 3 Настройка Данные Дополнительно Режим работы- Обязательства, возникшие за период О Неподтвержденные обязательства на дату Периоде: 01.11.2013 Организация: ООО Добро Вид расчетов: X по: х х 30.11.1201

Формирование налоговых документов

Следующим действием после выбора режима работы и инсталляции фильтров (не есть обязательным) на вкладке «Настройка» необходимо нажать иконку «Заполнить». Результат - вкладка «Данные» заполнится суммой неподтвержденных налоговых обязательств по информации регистров «НДС → налоговые обязательства » и «Продажи → налоговый учет», учитывая момент возникновения налоговых обязательств.

Вкладка «Данные» содержит 2 таблицы («Табличная часть «Формирование налоговых документов»»). Верхняя, под названием «Суммы возникших налоговых обязательств», содержит сформировавшиеся записи о суммах, у которых нет подтверждения налоговыми документами обязательств по НДС.

Важно!Изменение товарного состава основополагается не на информации учета, а на количестве денежной суммы, указанной в таблице «суммы возникших налоговых обязательств».

Проанализируем составляющие верхней таблицы:

· «Расчеты/возврат» → исходя из внесенного значения сформируются или налоговые накладные, или Приложение 2 к налоговой накладной ;

· «Метод определения базы» → момент появления налоговых обязательств по НДС. Данные берутся из договора стороны поочередно для таких действий: расчетов по таре и по товарам;

· «Аванс» → количество денежной суммы оплат, которые не перекрыты отгрузками и на которые не написаны соответствующие налоговые документы. Важно: при оплате системой не вносится ставка НДС и сумма таксы (налога), которая внесена в назначение платежа . К примеру, по поставщику «ZimaLeto» упомянутые реквизиты не внесены, а по поставщику «Крупский» отображаются («Табличная часть «Формирование налоговых документов»»).

Табличная часть «Формирование налоговых документов»: сБ Формирование налоговых документов _ П X Действия - ф Настройка Данные Дополнительно Суммы возникших налоговых обязательств X І і - яі 2і Открыть отчет За дату: Контрагент Расчет... Метод... Вал... 0% Без НДС 20% Не НДС Метод опр... Тара Договор Аванс НД

Табличная часть «Формирование налоговых документов»

Нижняя таблица под названием «Номенклатурный состав формируемых налоговых документов» необходима для выбора документа-основания, номенклатура которого в дальнейшем будет использована для внесения данных в налоговую накладную . Чтобы это сделать, нужно в верхней таблице выделить необходимую запись, а в нижней нажать иконку «Добавить». Потом в строке «Документ - основание» выбирать необходимый документ. Результатом выбора будет то, что все другие строки в таблице будут машинально заполнены.

Номенклатурное содержание налоговой накладной можно поменять от руки или механически (иконка «Изменить количество»). Выбирая первый способ нужно дважды нажать мышкой на строку «Строки, добавленные вручную». В окне, что откроется, есть возможность внести номенклатурное содержание для накладной, которое будет дополнительно использоваться во время формирования налоговой документации. Правда, для осуществления операций возвращения эта особенность не работает.

Для выбора варианта номер два будет одновременно поменяно номенклатурное содержание для всех документов-основаниях отмеченного вверху таблицы договора (не считая строк, которые добавлены вручную). Существуют следующие варианты изменения числа номенклатуры:

· «Пропорционально под сумму обязательств» → число номенклатуры, назначенное для переноса в налоговую документацию относительно каждого документа-основания, уменьшится в пропорциях для текущих сумм неутвержденных налоговых обязательств. Числовое значение аванса будет учтено в пропорциях для каждой из ставок НДС, которые встречаются в документах-основаниях. В результате этой работы по любой строчке номенклатуры число, отмеченное для переноса в налоговую документацию, не будет превышать число документа- основания;

· «Пропорционально под сумму обязательств (только выбранная номенклатура)» → по аналогии с предыдущим вариантом. Разница в том, что работа заденет только те данные номенклатуры, в которых во время работы число, помеченное для переноса в налоговую документацию, отличается от нуля;

· «С учетом выписанных налоговых документов» → результатом этой работы будет изменение числа, отмеченного для переноса в налоговую документацию, - оно сравняется с числом в документе-основании минус число, для которого уже непосредственно была выписана налоговая документация.

Закладка «Дополнительно» отображает информацию одного из договоров, которые отмечены на закладке «Данные». Эти данные есть возможность изменить от руки. Например, двойным нажатием мышью на таблицу «Номенклатурный состав», а именно на строку с документом откроется окно для изменений номенклатурного содержания. Помимо стандартных шаблонов, в таблице имеются такие реквизиты: «Количество в документ», «Сумма без скидки в документе», «Сумма скидки в документе», «Сумма в документ» и «Сумма НДС в документ». Перечисленные реквизиты можно редактировать, их значение в будущем будет использовано для переноса налоговую документацию.

Формирование налоговых документов (дополнительно): сБ Формирование налоговых документов _ П X Действия - ф Настройка Данные Дополнительно Суммы неподтвержденных налоговых обязг Аванс: 0.00 Аванс тара : 0.00 Дого х И Ў ІСІІЬС Іо раоосрпуТО вор не выбран. Тара % НДС Сумма НДС в т.ч. Документ Сумма НДС в т.ч.

Формирование налоговых документов (дополнительно)

При нажатии кнопки «Обновить» происходит новый расчет по информации учета и обновляются данные, выводимые в обработку. Нажатие кнопки «Сформировать» приводит к формированию налоговой документации. С помощью опций на закладке «Настройка», программа дает возможность открывать, осуществлять проводку и распечатывать сделанные налоговые накладные.

Отбор номенклатурного состава: Отбор номенклатурного состава в налоговый документ х Действия - Заказ покупателя ДО000000001 от 27.10.2009 11:23:03 Организация: Добро, Контрагент: НИИ Автоматики, Договор: 236/09. Товары 2 поз. Тара 0 поз. Услуги 0 поз. Основные средства 0 поз. Нематериал

Отбор номенклатурного состава

Теперь о порядке заполнении документа « Налоговая накладная ». С недавнего времени регистрации в ЕРНН относятся налоговые накладные, число НДС для которых больше установленного п. 11 подразд. 2 разд. XX НКУ критерия. Они требуют во главе документа ставить галочку рядом с реквизитом «Включена в Единый реестр налоговых накладных ».

Закладка «Дополнительно» имеет указание на информацию для правильного внесения печатной версии налоговой накладной. В том случае, если документация остается у предоставляющего услуги/товары, заголовок оригинала имеет отметку и код причины. Организации, что используют специальные параметры налогообложения, имеют возможность выбрать тут код спецрежима из выпадающего списка предложенных. «Условие продажи», после 10.01.2011 г., отображается только для предоставления информации, в печатную версию они не вносятся.

Налоговая накладная. Операции, облагаемые НДС: _ Налоговая накладная: Операции, облагаемые НДС. Проведен _ П X Операция - Цены и валюта... Действия - Щ - АКт 8 Тт Э Советы ч ; Номер: ДО 00000000058 от: 01.11.2011 09:01:00 Ш Организация: Добро Контрагент: Ингервест Документ расчетов: Т х О Включена в Ед

Налоговая накладная. Операции, облагаемые НДС


Нас находят: обработка формирование налоговых документов


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook