Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговлей для Ук…Работа с поставщиками

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Работа с поставщиками

Оглавление

Оформление поставок товаров

Как оформить поступление товара на оптовый склад?

Ввод информации о поставщике

Оформление документа поступления

Ввод информации о поступивших товарах

Как зарегистрировать поставку товаров на склад, если финансовые документы оформляет менеджер, а фактический прием товаров оформляет кладовщик?

Неавтоматизированная приемка товаров по распоряжению

Неавтоматизированная приемка товаров по сопроводительному документу

Автоматизированная приемка товаров

Размещение товаров по ячейкам (справочно)

 

В данном разделе будут рассмотрены вопросы, которые касаются оформления поставки товаров на оптовый склад .

Как оформить поступление товара на оптовый склад?

Представим следующую ситуацию. На оптовый склад поступил товар. Товар поступил от поставщика , с которым ранее был заключен договор (соглашение) № 5-789 на поставку продуктов. Взаиморасчеты с этим поставщиком ведутся в гривнах. В виде сопроводительного документа прилагалась накладная, в которой была зафиксирована следующая информация:

В дальнейшем предполагается, что товар Мука пшеничная будет продаваться оптом, как в упаковках, так и в ящиках. Будем считать, что товар Мука пшеничная поступает впервые.

Оплата поставщику производится после поступления товаров на склад, но не позднее чем через три дня после поступления товаров .

Будем рассматривать вариант, когда поступление товаров производится по ранее оформленному договору (соглашению) с поставщиком . Следует отметить, что при разовых поставках товаров можно оформить поступление товаров без оформления соглашения или договора с поставщиком. Информацию о соглашении с поставщиком можно заполнить предварительно или в момент оформления документа поступления. Допустим, эту информацию мы заполняем предварительно, перед началом оформления документов. При оформлении соглашения с поставщиком мы можем указать те реквизиты (организацию, склад и т. д.), которые будут использоваться в качестве настроек по умолчанию при оформлении документов поставщика.

Перед тем как начать оформлять документы, нужно проверить, что для пользователя , оформляющего документ, указана информация о подразделении , в котором он работает.

Важно!
Важным моментом перед началом оформления документов поставки является включение возможности ведения обособленного учета по поставщикам. Ведение обособленного учета по поставщикам позволяет отдельно отслеживать закупки товаров каждого поставщика. Это даст возможность в дальнейшем контролировать закупки товаров в разрезе поставщиков, а также сравнивать валовую прибыль при продаже товаров по поставщикам. Для ведения обособленного учета по поставщикам в разделе Администрирование на странице Финансы следует установить флажки Обособленный учет и По поставщикам.

Ввод информации о поставщике

Для ввода информации о поставщике нужно открыть справочник Поставщики (раздел Запасы и закупки) и ввести новую запись. При вводе информации будет использоваться помощник регистрации нового партнера. Работа с помощником регистрации нового партнера при вводе поставщика аналогична тому, как мы описывали при вводе нового клиента (см. Ввод информации о деловых партнерах).

При использовании помощника регистрации нового партнера в справочникеПоставщики флажок Поставщик устанавливается автоматически . При вводе информации о поставщике с использованием помощника ввода можно одновременно регистрировать информацию о юридическом лице поставщика и контактном лице поставщика.

 з ! ? ? Помощник регистрации нового партнера-Демоне... 1С: Предприятие ? У? _4 Й Л ] Л.! !? х Помощник регистрации нового партнера Укажите доступную вам на данный момент информацию о партнере ? Компания О Частное лицо Название: Продуктовая база Телефон: 0

Следуя указаниям помощника регистрации нового партнера, нужно ввести все данные о поставщике. На последнем этапе работы помощника установить флажок Открыть форму вновь созданного партнера для указания дополнительной информации. При завершении работы помощника по регистрации нового поставщика будет открыта карточка вновь зарегистрированного поставщика.

В соответствии с условиями нашей задачи взаиморасчеты с поставщиком ведутся в рамках договора. Для ввода информации о договоре с поставщиком нажмите кнопку Создать на основании и выберите команду Договор с контрагентом.

 - П родуктовая база П артиер - Демонстрационная база1 У правление торговлей для У краины'редакция 3 / Ф едо... 1 С: П редприятие и} ? X Продуктовая база Партнер х Перейти Выполнение регулярных условий. .. Условия соглашений с клиентом Условия соглашений с

Договор заключается между нашей организацией и юридическим лицом поставщика (контрагентом).

 ы 1 Договор с поставщиком создание -Демонстрационная база У правление торгов лей для Украины , ред... 1 С: Предприятие ' Л1 Л Договор с поставщик... Перейти_ Взаиморасчеты Задачи Мои заметки Присоединенные файлы Документооборот: Докум... Документооборот:

Расчеты мы будем вести в гривнах, задолженность перед поставщиком будем детализировать до каждой накладной, оформленной в рамках договора. После согласования условий поставки с поставщиком в договоре указывается срок его действия и устанавливается статус Действует.

Условия поставки, в соответствии с которыми поставщик согласился поставлять нам товары, регистрируются в соглашении с поставщиком. Следует отметить, что поставщик может быть компанией, которая состоит из множества юридических и физических лиц. При этом мы можем работать по одинаковым условиям, которые зарегистрированы в соглашении, но взаиморасчеты разделять по разным юридическим лицам. То есть с поставщиком регистрируется одно соглашение об условиях поставки и несколько договоров для каждого юридического лица поставщика (контрагента).

Для ввода информации о соглашении с поставщиком нажмите кнопку Создать на основании в карточке поставщика и выберите команду Соглашение с поставщиком.

 - П родуктовая база П артиер - Демонстрационная база1 У правление торговлей для У краины'редакция 3 / Ф едо... 1 С: П редприятие и} ? X Продуктовая база Партнер Перейти Выполнение регулярных условий. .. Условия соглашений с клиентом Условия соглашений с п

Будет создано соглашение с поставщиком, в котором необходимо заполнить основные параметры.

 му Соглашение с поставщиком создание] - Демонстрационная база У прав лени... 1 С: Предприятие Соглашение с постав... Перейти Условия соглашения Задачи Мои заметки Присоединенные файлы Регистрация цен Документооборот: Докум... Документооборот: Задачи ~? X

В соглашении укажите реальное наименование того договора, по которому будет поступать товар – Договор поставки и его номер 5-789. Укажите период действия в соответствии с тем периодом действия, который определен в договоре. Для того чтобы в рамках данного соглашения можно было оформлять документы поставки товаров, должен быть установлен флажок Доступно для закупки.

В соглашении с поставщиком можно указать организацию торгового предприятия, от имени которой заключен договор с поставщиком, и тот склад, на который должны поступать товары от данного поставщика. Эти параметры не являются обязательными, однако указание их в соглашении поможет при оформлении документов поставки. При оформлении документов поставки в рамках этого соглашения эти значения будут подставляться автоматически; при оформлении поставки на другой склад или в другую организацию эти значения можно будет изменить непосредственно в документе. Валюта взаиморасчетов в параметрах соглашения установлена гривна. Это соответствует условию нашей задачи. При создании нового соглашения валюта взаиморасчетов устанавливается равной валюте, которая определена в качестве валюты регламентированного учета в настройках параметров учета . Следует учитывать, что валюту соглашения нужно устанавливать равной той валюте, которая определена в качестве валюты взаиморасчетов в договоре.

Хочется обратить внимание на флажок Требуется указание договора. Установка этого флажка влияет на обязательность указания договора при оформлении документов.

По договору (соглашению) будут осуществляться поставки товаров по договору купли-продажи. Поскольку поставщик будет указывать цены с учетом НДС, в соглашении нужно установить флажок Цена включает НДС. Для указания срока допустимой задолженности, который предоставляет поставщик, следует нажать на гиперссылку Оплата.

 Соглашение с поставщиком создание Демонстрационная база У правлени... 1 С:Предприятие Соглашение с постав... Перейти Условия соглашения Задачи Мои заметки Присоединенные Файлы Регистрация цен Документооборот: Докум... Документооборот: Зааачи з! 1 ? X Согл

В список этапов оплаты добавьте этап оплаты Кредит (после поступления), укажите срок отсрочки – 3 дня. В течение трех дней после поставки мы обязуемся погасить всю задолженность за поступившие товары (100 %). При расчете срока отсрочки нужно учитывать только рабочие дни. Для этого в качестве календаря для расчета дней задолженности следует выбрать календарь Рабочий календарь-пятидневка.

Совет.
Если данный календарь является основным календарем, который используется в торговом предприятии, то его можно указать один раз в разделе Администрирование (страница Общие настройки). Тогда в соглашении с поставщиком календарь нужно будет указывать только в том случае, если поставщик предлагает другой вариант расчета дней задолженности. Например, если при расчете дней задолженности поставщик требует расчет срока задолженности без учета праздников и выходных дней.

После того как зарегистрированы все условия поставки в соответствии с поставленной задачей, нужно установить в соглашении статус Действует и нажать кнопку Записать.

 й з Договор поставки Соглашение с поставщиком - Демонстрационная база У... 1 С:Предприятие й] Договор поставки С... Перейти Условия соглашения Задачи Мои заметки Присоединенные Файлы Регистрация цен Документооборот: Докум... Документооборот: Задачи Догово

Важно!
После записи соглашения с поставщиком все его параметры становятся недоступными для изменения. Чтобы изменить параметры соглашения, необходимо нажать кнопку Изменить. Изменение параметров соглашения будет доступно только тем пользователям, для которых определено разрешенное действие (роль) Добавление изменение соглашений с поставщиками.

Оформление документа поступления

Теперь приведем порядок действий пользователя по оформлению документа поступления.

При создании документа дата установилась равной текущей дате. Введите информацию о поставщике. Информация о поставщике, договоре и соглашении, по которому оформляется документ поступления, была заполнена предварительно. Для быстрого ввода информации о поставщике нужно установить курсор в поле Поставщик, ввести первые буквы краткого наименования контрагента, например, Продукт… , нажать клавишу Enter.

После ввода информации о поставщике автоматически заполнятся данные о юридическом лице, от имени которого работает поставщик (Контрагент), а также информация о соглашении и договоре, по которому работает поставщик. Данная информация заполнится автоматически в том случае, если для поставщика определено одно юридическое лицо и один договор (соглашение), в соответствии с которым он работает. Если для поставщика определено несколько юридических лиц или несколько соглашений, то их нужно будет выбрать из списка в соответствующих полях документа.

 з Поступление товаров и услуг создание - Демонстрационная база Управление торговлей д... 1 С: Предприятие Поступление товаров. . Перейти_ Карточка расчетов Состояние расчетов Движения документа Задачи Мои заметки Присоединенные файлы Структура подчиненнос

Валюта документа будет соответствовать валюте взаиморасчетов. Взаиморасчеты с поставщиком будут фиксироваться в валюте, зарегистрированной в договоре. Информация об организации и складе заполнится в соответствии со значениями, которые были определены в соглашении с поставщиком. Теперь проверим правильность заполнения информации о сотруднике, который оформляет документ, подразделении , планируемом сроке оплаты и т. д. Для этого нужно перейти на страницу Дополнительно.

Т овары по Факту Дополнительно Менеджер: Сделка: Подразделение: Группа Финансового учета: Дата платежа: Комментарий Оплата: Счет организации: Счет контрагента: Г рузоотправитель: Счет грузоотправителя: г Прием груза- П ринял: Кострова В ера Б орисовна Федо

Информация о сотруднике (Менеджер) и подразделении заполнится в соответствии с параметрами, установленными в карточке пользователя, который оформляет данный документ. Информация о валюте взаиморасчетов, системе налогообложения и указании значения цены (с НДС или без НДС) заполняется в соответствии с теми данными, которые указаны в соглашении.

Дата платежа заполняется автоматически в соответствии с указанными в соглашении этапами оплаты. В рассматриваемом примере поступление оформляется по соглашению с отсрочкой платежа три дня с учетом выходных дней. Поставка регистрируется 5 февраля, поэтому дата платежа установилась равной 8 февраля.

Если для организации и поставщика определен один расчетный счет, то эта информация будет заполнена автоматически. Если таких счетов несколько, то необходимо выбрать нужный расчетный счет из списка счетов организации (поставщика).

Информация о номере, указанном в печатной форме сопровождающего документа, и его дате вводится в группу полей Входящий документ (Номер, от).

Ввод информации о поступивших товарах

Информация о поступивших товарах вводится на странице Товары (по факту).

Повторим условие задачи. По накладной поступило 50 ящиков товара Мука пшеничная по цене 500 гривен за ящик. Цены указаны с учетом НДС. В ящике имеется 10 упаковок товара Мука пшеничная. В дальнейшем предполагается, что товар Мука пшеничная будет продаваться оптом, как в упаковках, так и в ящиках. Считаем также, что товар Мука пшеничная поступает впервые. По условиям нашей задачи в печатной форме входящего документа от поставщика цены на товар указаны с НДС. Это соответствует тому флажку (Цена включает НДС), который установлен в документе в соответствии с условиями соглашения.

Заполнение табличной части документа может производиться путем подбора товаров в табличную часть документа (кнопка Заполнить – Подобрать товары) или путем добавления товаров в табличную часть документа (кнопка Добавить).

По условиям нашего примера поставщик поставляет нам новый товар, который нужно добавить в справочник Номенклатура. Такое добавление возможно только при использовании режима добавления товаров в табличную часть документа. Если поставщик поставляет нам товары регулярно, то можно при поступлении товаров зарегистрировать данные о номенклатуре поставщика (наименование, артикул поставщика) и в дальнейшем использовать для подбора информацию о номенклатуре поставщика.

Итак, для регистрации нового товара нужно выполнить следующую последовательность действий, которая показана на рисунке.

Поступление товаров и услуг создание Демонстрационная база Управление торговлей для... 1 С:Предприятие I 1щ ГзИ I М М М~ ? X 1 Поступление товаров. .. Перейти Карточка расчетов Состояние расчетов Движения документа Задами Мои заметки Присоединенные Файлы С

 Ф 'О 'и/ Создание... 1 С:Предприятие /ф ] [з - -? х Создание номенклатуры Введите значения для проверки уникальности. Вид номенклатуры: Продукты . ..а] Т ип номенклатуры: Т овар Вариант оформления продажи: Реализация товаров и услуг Использование характер

В помощнике ввода следует ввести все необходимые данные. Прежде всего, необходимо определить вид номенклатуры : Продукты. После указания вида номенклатуры будет показан тот список полей, которые были определены для обязательного заполнения и контроля уникальности при регистрации позиций данного вида. Далее необходимо выполнять последовательно все те действия, которые предлагает помощник. В качестве единицы хранения следует указать упаковку (упак.).

 - Мука пшеничная Позиция номенклатуры - Демонстрационная база1 'У правление торговлей для У... 1 С:Предприятие /и Мука пшеничная Позиц... Перейти Упаковки Присоединенные Файлы Варианты комплектации Доступные остатки Продажи Подобные товары Цены Размещение

По условиям нашей задачи для товара нужно определить две единицы измерения (упаковки). В качестве единицы хранения мы уже определили единицу хранения – упаковки. Для того чтобы указать дополнительную упаковку (ящики), следует установить флажок Использовать упаковки. Будем считать, что для данного товара используется индивидуальный набор упаковок, поэтому в поле Набор упаковок необходимо указать Индивидуальный набор упаковок. После этого нужно сохранить информацию о номенклатуре и ввести информацию о дополнительной упаковке – ящики.

'.it I yj ' Мука пшеничная Позиция номенклатуры - Демонстрационная база... 1 С: Предприятие ф g п; з Мука пшеничная Позиц.. Упаковки ] Присоединенные Файлы Варианты комплектации Доступные остатки Продажи Подобные тоеары Цены Размещение в ячейках Финансовый

Примечание.
Информация о размерах упаковки вводится в том случае, если на складе используется адресное хранение товаров в ячейках. В карточке товара эта информация появляется только в том случае, если в программе введен хотя бы один склад (помещение) с адресным хранением товаров в ячейках (в карточке склада (помещения) установлен вариант использования Использовать для хранения остатков номенклатуры).

Сохраните информацию об упаковках, вернитесь в карточку номенклатуры и запишите информацию о новом товаре в справочник Номенклатура (Записать и закрыть). Товар появится в списке номенклатурных позиций . Для добавления товара в табличную часть документа нажмите кнопку Выбрать.

 й Номенклатура 1 С:Предприятие Номенклатура X Найти Поточному соответствию Фильтр по иерархии Выбрать : Создать х] Создать на основании - Все действия- ? Создать группу х] Наименование. =. Артикул А = Крупа Геркулес Арт-56789 = Крупа гречневая весовая Арт

При добавлении товара в документ поставки будет заполнена информация о базовой единице измерения (упаковка). Нужно изменить упаковку и выбрать из списка ящик. Затем указать в документе количество 50 и цену за ящик – 500 гривен.

В документе можно установить нужный порядок и количество отображаемых колонок. Для настройки порядка колонок следует нажать кнопку Все действия и выбрать пункт Изменить форму.

1С Поступление товаров и услуг Д000-000004 от 05.02.201315:30:19 - Демонстрационная база Управление торговлей для Украины , ред... 1 С:Предприятие й Поступление товаров. .. Перейти Карточка расчетов Состояние расчетов Движения документа Зааачи Мои заметки

Флажками в списке отмечаются показываемые колонки. С помощью стрелок можно изменить порядок представления колонок. Этот порядок настройки будет сохранен для текущего пользователя и при последующем открытии документа данного типа. Порядок колонок можно также изменять и настраивать и в списках документов.

При оформлении документа можно сразу зарегистрировать информацию о номенклатуре поставщика и в дальнейшем использовать эти данные при заполнении документа.

Важно!
Информация о товарах поставщика может быть зарегистрирована только в том случае, если в разделе Администрирование на странице Настройки номенклатуры установлен флажок Номенклатура поставщиков.

Для того чтобы зарегистрировать информацию о номенклатуре поставщика, нужно выполнить действия, показанные на рисунке.

 З1 Поступление товаров и услуг Д000-000004 от 05.02.201315:30:19 Демонстрационная база Управление торговлей для Украины , ред... 1 С:Предприятие й Поступление товаров. .. Перейти Карточка расчетов Состояние расчетов Движения документа Задачи Мои заметки П

После заполнения документа нажмите кнопку (Записать и провести) и проведите документ. После проведения документа информацию о поступлении товаров можно посмотреть в журнале документов поступления (раздел Запасы и закупки).

Регистрация фактического товара на складе зависит от той схемы поступления, которая используется на складе, указанном в документе.

Как зарегистрировать поставку товаров на склад, если финансовые документы оформляет менеджер, а фактический прием товаров оформляет кладовщик?

Рассмотрим конкретный пример.

В торговом предприятии имеется складская территория - Центральный склад, которая разделена на два помещения. В одном из помещений хранятся продукты (кондитерские изделия, бакалея и т. д.), а в другом помещении – коммерческие товары ( бытовая техника , холодильники и т. д.). В помещении Продукты для каждого товара выделена отдельная ячейка, в которой хранится товар. Разделение товаров на ячейки в этом помещении используется справочно. Учет остатков товаров в ячейках и автоматическое распределение товаров в соответствии с весом и габаритами не производятся. При приеме нового товара на склад менеджер оформляет финансовый документ поставки, а кладовщик фиксирует поставку товаров на склад и вручную определяет ту ячейку, в которой будет храниться поступивший товар..

В справочнике Склады (складские территории) нужно ввести информацию о складской территории Центральный склад, который разделен на несколько помещений. Для того чтобы при приеме товаров можно было использовать разделение факта приема финансовых документов менеджером и фактический прием товаров на склад кладовщиком, для склада должна быть предусмотрена возможность использования ордерной схемы при поступлении товаров.

ф.... Центральный склад Склад складская территория 1 С:Предприятие Центральный склад ... Перейти Складские помещения Настройка контроля оста... Т оеарные ограничения Т ранспортные ограничения Методы управления запа... Настройка уровня обслуж... Задачи Мои

Для склада нужно определить два помещения. В помещении Продукты следует отметить, что ячейки используются для справочного хранения номенклатуры.

1й Ц ентральный склад Склад складская территория 1 С: П редприятие Ш 311 М М+ М- П X Складские помещения Настройка контроля оста... Т оварные ограничения Т ранспортные ограничения Методы управления запа... Настройка уровня обслуж... Задачи Мои заметки Роли

В предыдущем вопросе мы рассказали о том, как менеджеру оформить финансовый документ Поступление товаров и услуг. Этот документ будет являться распоряжением кладовщику на оформление поставки товаров. В программе предусмотрено рабочее место кладовщика. В нем будут отражены те документы-распоряжения, в соответствии с которыми необходимо оформить приемку товаров на склад. Рабочее место кладовщика вызывается из раздела Склад – Приемка.

Для оформления поставки товаров кладовщик в рабочем месте указывает склад и помещение, в которое будет оформляться приемка товаров.

1й Приемка товаров на оклад Демонстрационная база Управление торговлей для Украины , редакц... 1 С:Предприятие [й Приемка товаров на склад Склад: Центральный склад Помещение: Продукты П_Х О Все действия ? Распоряжения на поступление- Только недопоставки Да

В рабочем месте кладовщика будет отражена информация о том, по какому документу-распоряжению необходимо оформить поступление товаров на склад и какие товары и в каком количестве нужно принять на склад. Для оформления поставки товаров на склад кладовщик создает документ Приходный ордер на товары (кнопка Создать ордер).

 3/ л Приходный ордер на товары создание - Демонстрационная база Управление торг... 1 С:Предприятие ~ - п х Приходный ордер на. .. Перейти_ Движения документа Задачи Мои заметки Структура подчиненности Документооборот: Докум... Документооборот: Задачи Прих

Новый документ Приходный ордер на товары создается в статусе К поступлению. Задача кладовщика – указать в документе количество фактически принятого товара и проверить принятый товар. После проверки принятого товара кладовщик размещает товар в ячейках и устанавливает в документе Приходный ордер на товары статус Принят.

При приемке товаров на склад можно применять различные сценарии работы в зависимости от того, какая схема приемки применяется на складе конкретного торгового предприятия. Рассмотрим несколько сценариев работы кладовщика.

Неавтоматизированная приемка товаров по распоряжению

Приходный ордер на товары создание] - Демонстрационная база Управление торг... 1 С: Предприятие Приходный ордер на. .. Перейти Движения документа Задачи Мои заметки Структура подчиненности Документооборот: Докум... Документооборот: Задачи Приходный ордер н

Дальнейшие действия кладовщика зависят от того, требуется ли дополнительная перепроверка принятых товаров.

Для дополнительной проверки принятых товаров кладовщик нажимает на пиктограмму . В появившемся диалоговом окне проверки товаров кладовщик повторно проверяет количество принятых товаров и указывает их фактическое количество . Например, при повторной проверке не обнаружен один ящик муки, и этот факт зафиксирован.

Приходный ордер на товары 00-00000001 от 05.02.201317:37:03 - Демонстрационная база ... 1 С:Предприятие й Приходный ордер на. .. Перейти Движения документа Задачи Мои заметки Структура подчиненности Документооборот: Докум... Документооборот: Зааачи м м+ м-

После завершения проверки кладовщик нажимает кнопку Завершить проверку. Программа покажет результаты проверки (недостачу одного ящика муки).

 1%' Проверка количества товаров в документе - Демонстрационная база Управление торговлей для Украины , редакция 3 /... 1 С:Предприятие X Проверка количества товаров в документе Добавить X 1?[1 Все действия- Номенклатура Характеристика Упаковка, Ед. Изм. К

Кладовщик может вернуться к проверке (нажать кнопку Отмена) или зарегистрировать фактическое наличие товаров, нажав кнопку ОК. После регистрации фактического количества при проверке программа автоматически откорректирует информацию о количестве товаров в приходном ордере в соответствии с фактически поступившим товаром. Кладовщик устанавливает в документе Приходный ордер на товары статус Принят и распечатывает данный документ. Поскольку товар по документу был принят не полностью, то в рабочем месте кладовщика будет отражен факт недостачи приема товаров в соответствии с выданным распоряжением.

 Приемка товаров на склад - Демонстрационная база Управление торговлей для Украины , редакция 3/... 1 С:Предприятие и? [? ' Ж] Л Приемка товаров на склад Склад: Центральный склад м м+ м- _ п X Помещение: Продукты О Все действия ? Распоряжения на поступлени

Если товара было принято больше, то информация об излишках будет отображена в графе Перепоставка. Информацию о состоянии приемки по нескольким документам-распоряжениям можно увидеть в отчете Товары к поступлению. Для получения этого отчета необходимо выделить в списке те распоряжения, по которым нужно получить информацию о состоянии приемки товаров, и нажать кнопку Состояние приемки.

1'- Товары к поступлению - Демонстрационная база Управление торговлей для Украины , р... 1 С:Предприятие п! Ь1 иС . Н1 Ж1 Л1 М М+ М- _? X Товары к поступлению Вариант отчета: Состояние приемки товаров Установлен дополнительный отбор Выбрать вариант... Сфор

По факту расхождения приемки товаров оформляется документ Акт о расхождениях при поступлении товаров. По результатам этого акта принимаются соответствующие решения о корректировке финансовых документов поставки или о допоставке товаров поставщиком.

Неавтоматизированная приемка товаров по сопроводительному документу

Данный вариант поставки отличается от предыдущего тем, что водитель предъявил сопроводительный документ, в соответствии с которым товар должен быть принят. В этом случае приемка товаров производится в полном соответствии с тем сопроводительным документом, который был предъявлен водителем. Машина разгружается в зону приемки, пересчитывается товар, количество сверяется с сопроводительными документами. При обнаружении расхождений исправляются сопроводительные документы или товар не принимается. Товары, по которым есть подозрения в том, что они некачественные, отставляются в сторону, их количество записывается отдельно.

При этом предлагается следующий порядок действий:

Автоматизированная приемка товаров

Для автоматизированной проверки товаров используются сканеры штрихкодов и терминалы сбора данных. Предварительно используемые модели торгового оборудования должны быть подключены в программе. Порядок действий должен быть следующий.

Размещение товаров по ячейкам (справочно)

После оформления приемки товаров на склад кладовщик должен положить товары в определенные ячейки склада (помещения). Структура ячеистого склада (помещения) задается заранее (см. Ввод информации о собственном предприятии). То есть на момент приема товаров на склад (помещение) кладовщиком в справочнике Складские ячейки для данного помещения должна быть определена структура складских ячеек.

Для указания ячеек, в которых должен быть размещен товар, кладовщик на основании документа Приходный ордер на товары вводит документ Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно).

 с. 1 _ Приходный ордер на товары 00-00000001 от 05.02.201317:37:08 - Демонстрационная база ... 1 С:Предприятие й] Л М М+ М- ~ - П X Приходный ордер на. .. Перейти Движения документа Задачи Мои заметки Структура подчиненности Документооборот: Докум... Доку

В появившемся документе необходимо указать те ячейки, в которые нужно поместить товары. Для каждого товара можно указать несколько ячеек, одна из которых будет являться основной ячейкой, а остальные – дополнительными.

1й чзу. .. Размещение номенклатуры по ячейкам справ... 1 С:Предприятие ф [й [31 М М+ М- _ П X Размещение номенклатуры по ячейкам справочно Все действия 2 ГГ Записать Печать задания на размещение товаров Документ приемки: Приходный ордер на товары 00-000000

После записи информации о размещении кладовщик распечатывает задание на размещение товаров. В задании на размещении товары группируются в соответствии со структурой складских ячеек (по стеллажам, палетам, ячейкам). Кладовщик размещает товар в указанных в задании ячейках.


Нас находят: 1с 8 3 как зарегистрировать поставку товаров на склад если финансовые документы оформляет менеджер, Как в программе 1С бухгалтерия зарегистрировать вновь появившегося поставщика, как в программе 1с: Бухгалтерия зарегистрировать вновь появившегося поставщика, Как зарегистрировать поставку товаров на склад если финансовые документы оформляет менеджер а фактический прием товаров оформляет кладовщик?1c, какив прогоамме бухгалтерия зарегистрировать вновьипоявившего постановщика, на склад поступил товар от поставщика ООО продуктовая база поставщик предоставил счет фактору С 789 от 15 01 2015 г с поставщиком ранее был заключен договор на поставку товара 5-789 по данной счет фактуре поступило 50 ящиков товара мука пшеничная по цене 5, прием товара по сканеру, приемка товара кладовщиком, приемка товара с использованием сканера


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook