Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Бухгалтерия для УкраиныУчет НДС

1С:Предприятие 8.2 /
Бухгалтерия для Украины /
Учет НДС

Оглавление

Практикум: учет НДС

Налоговый кредит (входящий НДС)

Задание №1. Регистрация полученных налоговых накладных

Задание №2. Анализ полноты получения налоговых накладных

Задание №3. Регистрация полученных налоговых накладных из формы отчета

Налоговые обязательства (исходящий НДС)

Задание №4. Восстановление хронологической последовательности документов

Задание №5. Формирование налоговых накладных

Задание №6. Анализ данных по налоговым обязательствам

Задание №7. Анализ полноты выписки налоговых накладных

Корректировка НДС

Задание №8.Корректировка налогового назначения НДС запасов

Задание №9. Регистрация налоговой накладной по списанию запасов на необлагаемую НДС деятельность

Задание №10. Изменение налоговых параметров списания ТМЦ

Задание №11. Анализ данных налогового учета

 

Налоговый кредит (входящий НДС)

Задание №1. Регистрация полученных налоговых накладных

Рекомендация: Документ " Регистрация входящего налогового документа " создавать "вводом на основании " приходных документов.

Доступ к приходным документам: Покупка

Зарегистрировать налоговые накладные, полученные в июле вместе с "товарными документами" от поставщиков (датой первичных документов):

Доступ к созданным налоговым документам: Покупка - Регистрация входящего налогового документа

Задание №2. Анализ полноты получения налоговых накладных

Доступ: Налоговый учет - Проверка суммы входящего НДС

Сформировать отчет "Проверка суммы входящего НДС". Вариант настройки отчета:

Проверка суммы входящего НДС Июнь 2011 г. Действия Ў > Сформировать Отбор Заголовок Настройка... І I 2 Периоде: О!.06.2011 Ш/ по: [30.06.2011 Щ Т 0 Т. Є Є 0 0 Ї. 3 Т ! Документ Сумма налоговых обязательств Выписано налоговых документов с НДС Упрощенны

Задание №3. Регистрация полученных налоговых накладных из формы отчета

Датой первичного документа (платежки от контрагента "Светлый путь") отразить полученную налоговую накладную, которая не была введена ранее

Рекомендация: Переход к документу-основанию возможен из отчета "Проверка суммы входящего НДС"

Налоговые обязательства (исходящий НДС)

Задание №4. Восстановление хронологической последовательности документов

Восстановление необходимо для корректности данных при упрощенном учете НДС

Доступ: Сервис —" Групповое перепроведение документов

Восстановить хронологическую последовательность документов с помощью специальной обработки

Рекомендация: в обработке установить флаг "Останавливать выполнение при ошибке".

Задание №5. Формирование налоговых накладных

Доступ: Налоговый учет - Формирование налоговых накладных

Выписать покупателям все необходимые налоговые накладные датой возникновения налоговых обязательств с помощью специальной обработки

Рекомендации: Настроить режим работы - "Обязательства возникшие за период", период - июль; проводить документы - V, кнопка "Заполнить"

Для каждой строки табличной части "Суммы возникших налоговых обязательств" по кнопке "Подбор" указать данные для заполнения номенклатурного состава (документ " Счет на оплату покупателю ").

Для суммы налоговых обязательств, возникших 5 июля, в номенклатурном составе оставить р и с, мука и чипсы.

Для суммы налоговых обязательств, возникших 11 июля, в номенклатурном составе оставить только сухарики.

По кнопке "Сформировать" создать две налоговые накладные.

Доступ к созданным документам: Налоговый учет - Налоговая накладная

Задание №6. Анализ данных по налоговым обязательствам

Доступ: Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Сформировать отчет " Оборотно-сальдовая ведомость по счету 643" Самоконтроль:

Период: Счет [01.06.2011 / /-[30.06.2011 ИР [643 Организация: . .. Добро > Сформировать отчет Печать. Сохранитькак 2 0.00 Добро Оборотно-сальдовая ведомость по счету 643 за Червень 2011 р. Выводимые данные: БУ данные бухгалтерского учета Отбор: Контрагент

Задание №7. Анализ полноты выписки налоговых накладных

Доступ: Налоговый учет - Проверка суммы обязательств по НДС

Сформировать отчет "Проверка суммы обязательств по НДС". Вариант настройки отчета см. Задание №6.2

Корректировка НДС

Задание №8.Корректировка налогового назначения НДС запасов

Доступ: Налоговый учет - Изменение налогового назначения запасов Операция: Товары

5 июля изменить налоговое назначение НДС запасов, списанных по результатам инвентаризации (Мука - 3 кг, Сухарики - 2 упак.):

Задание №9. Регистрация налоговой накладной по списанию запасов на необлагаемую НДС деятельность

Рекомендация: Налоговую накладную с видом операции "Условная продажа" создавать вводом на основании документа "Изменение налогового назначения запасов"

Доступ к документу-основанию: Налоговый учет - Изменение налогового назначения запасов

5 июля создать Налоговую накладную на обязательства, возникшие в связи со списанием на необлагаемую НДС деятельность запасов, приобретенных с целью использования в облагаемой НДС деятельности.

Доступ к созданному документу: Продажа - Налоговая накладная

Задание №10. Изменение налоговых параметров списания ТМЦ

Доступ: Склад - Списание товаров

Отразить в учете то, что недостача списана на необлагаемую НДС деятельность:

Задание №11. Анализ данных налогового учета

Сформировать отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету 6435"

Самоконтроль: по сч. 6435 сальдо на конец периода отсутствует, а обороты = сч. 93

Сформировать отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету 281" с группировкой по налоговому назначению.


Нас находят: практикум по ндс, практикум по налоговому учету, НДС практикум, перевірка правильності ведення пдв по оборотно-сальдовой ведомости, списание товара с НДС формирование корректировки в 1С 8, входящий и исходящий ндс, счет 6435, списание товаров и ндс, практикум по налоговому учете, практикум по бухгалтерскому учету и контролю налогообложения нерезидентов


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook