Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговлей для Ук…Учет запасов и торговля

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Учет запасов и торговля

Оглавление

Регистрация полученного счета на оплату

Закрепление предварительной договоренности о приобретении у поставщика товаров производится документом " Счет на оплату поставщика ".

П Счет на оплату поставщика _ X Действия Ў gj XJ С й’г -X - ]'г о Перейти - Дата =. Номер Сумма Валюта Контрагент Договор контр... Организация Подразделение Ответственный Номер до кум 01.01.2005 09:00:00 НФ000002 6 412.00 грн Рыбопродукты Договор

П Счет на оплату поставщика: Записан _ X 1ены и валюта... і Действия Ў [_ 1 [[ [ • Перейти Ў у І Ф і Номер: НФ000008 от: 21.01.200510:52:56 Организация: Национальная Контрагент: Очипок В. И. Поступление: . . Склад: . .. Q. . .. Q Договор: Основной

Цены и валюта X - Новые значения Тип цен: Условие продаж: Валюта: Валюта взаимо- расчетов: Налоги: О Перезаполнить цены Курс: грн 1.0000 1 грн = 1 грн I Пересчитать цены по валюте ІІБй. .. Курсвзаим.: 533.280 100 и5Р = 533.28 грн С р Учитывать НДС Сумма

Документ «Счет на оплату поставщика»

С точки зрения учета в конфигурации регистрация счета поставщика в большинстве случаев не является обязательной. В основном необходимость формирования документа обусловлена принятым на предприятии документооборотом. В конфигурации, создание документа необходимо только тогда, когда учет взаиморасчетов с контрагентом в рамках определенного договора устанавливается «По счетам». Тогда счет становится обязательной дополнительной аналитикой взаиморасчетов (сделкой). В такой ситуации оформление любой хозяйственной операции в рамках такого договора должно начинаться с регистрации счета поставщика, и все документы движения денег и товаров в такой сделке обязательно должны ссылаться на этот счет.

Больше никакой функциональной нагрузки счет не несет, то есть по счету не контролируется оплата, не резервируется на складе товар, не отслеживается актуальное состояние счета, если были частичные поступления и т.д.

Если же есть необходимость фиксировать счет от поставщика, опираясь на ранее зарегистрированный в информационной базе заказ от него, то можно будет ввести его на основании документа "Заказ поставщику". Но этот документ не должен использоваться как основание ("Сделка") в последующих товарных документах по хозяйственной операции.

Документ имеет две печатные формы - по наименованиям номенклатуры предприятия и по наименованиям номенклатуры, принятыми у поставщика. Второй вариант возможен, если для введенных товарных позиций в регистре сведений "Номенклатура контрагентов" зафиксирован классификатор товаров по данным контрагентов.

При формировании документа можно использовать такую сервисную функцию программы, как визуальное сравнение цен на товары, указанных в счете с плановой учетной себестоимостью этих товаров. Настройка такой возможности выполняется по кнопке "Цены и валюта" - включить флаг " Использовать плановую себестоимость ". В документе появляются дополнительные колонки, информирующие о значении плановой себестоимости и об отклонении от цены поставщика. Кроме того, рассчитывается итоговое отклонение по всей накладной суммы, рассчитанной по плановой себестоимости, от суммы, рассчитанной по ценам поставщика. Порядок установки цен плановой себестоимости рассматривается в разделе "Ценообразование".

Анализ информации по сформированному счету можно произвести только при наличии товарно-денежных движений со ссылкой на этот счет. Например, чтобы определить - какими документами поступал товар по счету и в каком количестве, нужно соответствующим образом настроить отчет " Ведомость по товарам на складах ":

При такой настройке будет выведен список товаров, поступивших в рамках интересующего счета, в разрезе документов поступления. То есть, будет видно и общее количество поступившего товара, и количество в разрезе документов, если поступлений было несколько. Но никаким отчетом нельзя будет проанализировать - насколько совпадают данные счета и данные реального поступления: соответствуют ли цены фактического поступления предварительной договоренности, поступило ли полное количество товара или еще есть не поступившие позиции и т.д.

Задолженность в разрезе сделок можно проанализировать отчетом " Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами ", если добавить дополнительную группировку "Сделка". Можно так же установить и отбор по интересующим документам, установив в качестве значения параметра отбора "Сделка" нужный счет или список счетов. Но опять же - отчет не выводит информации о сумме счета, будет выведена информация о суммах товарно-денежных документов, сформированных в рамках этой сделки.

Другие материалы по теме:
использовать плановую себестоимость, выводить детальные записи, сделка, счет на оплату поставщика, документ движения, ведомость по взаиморасчетам, ведомость по взаиморасчетам с контрагентами, ведомость по товарам на складах, счет на оплату, корректировка, программы, поставщика, отбор, цены, валюта, анализ, оплата, поставщик, договор, количество, установить, на закладке, товар, документов, контрагент, регистр, документа, счет, документ

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговлей для Украины / Учет запасов и торговля

 

Другие материалы по теме:

Источники данных для расчетов бюджетирования

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Возврат ТМЦ от покупателя.

Отражение хозяйственных операций, изменяющих взаиморасчеты с контрагентами.

Общие механизмы товарных документов


Нас находят: регистрация счетов на оплату, как регистрировать счета на оплату, учет счетов на оплату, регистрация поступивших счетов на оплату в 1с 8 2, Получен счет на оплату, порядок регистрации счетов на оплату, оплата счетов поставщикам, почему в счете на оплату не выводит все позиции, Почему в счете на оплату не выводится сумма возвратной тары, программу чет счетов на оплату


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook