Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление производственным…Отчетность, рекламентирован…

1С:Предприятие 8.2 /
Управление производственным предприятием для Украины /
Отчетность, рекламентированная отчетность

Оглавление

Заполнение Приложения 8 к Декларации по НДС - "Жалоба на продавца"

Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурации « Бухгалтерия для Украины » (редакция 1.2). Методика, описанная в статье, актуальна для конфигураций « Управление торговым предприятием для Украины » (редакция 1.2) и « Управление производственным предприятием для Украины » (редакция 1.3).

В документе « Регистрация входящего налогового документа » существует возможность внесения данных для заполнения Приложения 8 (жалобы-заявления на поставщика, отказавшегося предоставить налоговую накладную либо нарушившего порядок ее заполнения/регистрации в едином реестре налоговых накладных (ЕРНН)) (п.201.10 статьи 201 НКУ).

Информация о жалобе фиксируется на закладке «Жалоба на продавца. Отметим, что закладка доступна всегда, даже если жалоба не подается, но в последнем случае в названии закладки видна отметка «отсутствует», а в поле для внесения информации о жалобе – указан текст «Нет нарушений со стороны продавца (см. рис. 1).


Рисунок 1 – по умолчанию документ «Регистрация входящего налогового документа» формируется без жалобы на продаца

В том случае, если жалоба подается, выбирается причина жалобы, после чего изменяется название закладки (добавляется отметка «!»).


Рисунок 2 – в случае жалобы на продавца выбирается причина, по которой она формируется

Если продавец не предоставил налоговую накладную и необходимо чтобы в реестр в графу 5 документ попал с видом «ЗП», то следует выбрать вид операции «Прочее» с видом документа «ЗП» - заява платника (см. рисунок 3).


Рисунок 3 – заполнение документа «Регистрация входящего налогового документа» в случае отказа

Подробное заполнение документа «Регистрация входящего налогового документа» на других закладках в примере рассматривать не будем. Отметим, что данные для формирования налогового кредита вносятся на закладках «Номенклатура» и « Бухгалтерский учет » в обычном порядке. А причина подачи жалобы указывается на закладке «Жалоба на продавца» (см. рисунок 2). На закладке «Жалоба на поставщика» указывается не только причина подачи жалобы, но также и сумма поставки для использования в операциях, облагаемых по основной ставке.

Важно!
Как правило, сумма поставки для использования в операциях, облагаемых по основной ставке, совпадает с суммой налогового кредита, указанной на закладке «Номенклатура». Сумма может быть скорректирована вручную в случае, если поставка предназначена для использования в операциях, облагаемых по ставке 0%.

Независимо от того, подается ли жалоба на продавца или нет, документ будет включен в отчеты «Реестр налоговых накладных» (см. рисунок 4) и Приложение №5 к «Декларации по НДС» (см. рисунок 5). В том случае, если жалоба на продавца подается, документ будет дополнительно включен и в Приложение №8 к «Декларации по НДС» в соответствующий раздел – отказы (см. рисунок 6) либо нарушения (см. рисунок 7).


Рисунок 4 – заполнение отчета «Реестр выданных и полученных налоговых накладных»

Рисунок 5 – заполнение Приложения №5 к отчету «Декларация по НДС»
 У Декларация по НДС за Листопад 2012 р. _ П х Заполнить Очистить Расшифровка Настройка Ў Настройка страниц Расширить поле бланка. Дата подписи: 26.11.2012 Организация: Добро Отчет за два месяца только для _ и новых плательщиков, при Единица измерения:
Рисунок 6 – заполнение Приложения №8 к Декларации по НДС в разделе отказов
[к ] Декларация по НДС за Листопад 2012 р. _ П х Заполнить Очистить Расшифровка Настройка Настройка страниц Расширить поле бланка, у Дата подписи: 26.11.2012 Организация: Добро Отчет за два месяца только для , -—, , —г- -л__Ыновых плательщиков, при Единиц
Рисунок 7 – заполнение Приложения №8 к Декларации по НДС в разделе нарушений

В журнале налоговых документов для выделения таких накладных в реквизите «Жалоба» устанавливается флаг, который можно в дальнейшем использовать для группировок и отбора (см. рисунок 8).

П Регистрации входящих налоговых документов: 2012 р. - _ П X Действия Ў Добавить [х] И С Щ / - О дкт Щ I э Сове7Ь Ф '% Дата. =. Номер Ном... Дата вхо... Да... Не... Вид операции Уточ.... Уточ... Спе... Жалоба Зумма н 16.10.201213:3... Д000000000
Рисунок 8 – журнал входящих налоговых документов, где выведен реквизит «Жалоба»

Нас находят: приложение 8 к декларации по ндс, додаток 8 к декларации по ндс, додаток 8 до декларації з пдв 2013, подача додатка 8, заполнение додатка 8 к декларации по ндс, додаток 8 до декларації з пдв 2014, как заполнить додаток 8 к декларации по ндс, как заполнить приложение 8 к декларации по ндс, порядок заполнения додатка 8 к декларации по ндс, жалоба на поставщика додаток 8


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook