1С:Предприятие 8.2 /
Управление производственным предприятием для Украины /
Универсальные механизмы, сервисные функции

Оглавление

Загрузка ХМL-файлов и автозаполнение входящих налоговых накладных

Общие положения

1. Загрузка электронного документа в формате XML из файла

2. Загрузка электронного документа в формате XML из программы «1С:Звит»

2.1. Загрузка соответствующего XML-документа входящей налоговой накладной

2.2. Групповая загрузка входящих налоговых накладных в формате XML из «1С:Звит»

Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурации « Бухгалтерия для Украины » (редакция 1.2, не ниже релиза 1.2.26). Методика, описанная в статье, также актуальна для конфигураций « Управление торговым предприятием для Украины » (редакция 1.2, не ниже релиза 1.2.26), « Управление производственным предприятием для Украины » (редакция 1.3, не ниже релиза 1.3.35).

Общие положения

В типовых конфигурациях реализована возможность загрузки и хранения входящих налоговых документов в электронном виде, а также возможность автоматического заполнения данными из ХМL–файла.

Предусмотрено несколько вариантов загрузки электронных входящих налоговых накладных в информационную базу:

1. Загрузка электронного документа в формате XML из файла.
2. Загрузка электронного документа в формате XML из программы «1С:Звит»:

   2.1. Загрузка соответствующего XML-документа входящей налоговой накладной.

   2.2. Групповая загрузка входящих налоговых накладных в формате XML.

После загрузки XML–файла, документ « Регистрация входящего налогового документа » можно автоматически заполнить по данным такого входящего электронного документа в формате XML. Автозаполнение выполняется по кнопке «Заполнить» - «Заполнить суммы из XML».

В конфигурации « Управление производственным предприятием для Украины» входящая налоговая накладная называется « Запись книги приобретения ».

Для пользователей «1С:Звит» также реализовано автозаполнение документов « Регистрация входящего налогового документа » при групповой загрузке электронных налоговых документов из подсистемы 1С:Звит, по кнопке «Загрузить документы из 1С: Звіт».

В случае если приобретение имеет пропорционально облагаемое НДС назначение (ст. 199 НКУ), автоматически заполняется одна строка документа. Разбить ее на 2 строки (включаемые в строки 15.1 и 15.2 Декларации по НДС) можно при помощи кнопки «Строки по пропорциональному НДС - Разделить текущую строку».

1. Загрузка электронного документа в формате XML из файла

1. Электронный налоговый документ в формате XML прикрепляется к документу «Регистрация входящего налогового документа» по кнопке «Входящий документ в формате XML» - «Загрузить из файла», расположенной на верхней панели документа (Рис. 1).

Рисунок 1 – загрузка входящей налоговой накладной в формате ХМL из файла

Загрузив XML-файл входящей налоговой накладной, по кнопке «Входящий документ в формате XML» можно также просмотреть, сохранить или удалить ранее прикрепленный электронный документ.

2. После подгрузки электронного документа к новому документу «Регистрация входящего налогового документа», пользователям предоставляется возможность автозаполнения такого документа по кнопке «Заполнить» - «Заполнить суммы из XML».

Заполнится следующая информация (Рис. 2):

• организация (если не отразилась автоматически при создании нового документа, по данным настроек пользователя );
• контрагент;
• договор;
• номер и дата входящего документа (дата/номер корректировки для Приложения 2);
• строки с суммами и ставками в табличной части документа.

При этом проходит проверка на соответствие данных по организации, контрагенту и договору. При совпадении данных:

• по организации: ИНН;
• по контрагенту: ИНН и ЕДРПОУ;
• по договору: номер и дата,

система отразит сообщение, и реквизиты в документе заполнятся.

Если же информация ХМL-файла не совпадает с данным существующими в базе, соответствующие реквизиты заполнены не будут.

Рисунок 2 – автоматическое заполнение входящего налогового документа по данным ХМL-файла

3. Налоговое назначение приобретенных активов определяется вручную. После установки соответствующих флагов: «Хоз. деятельность», «Обл. НДС», «Пропорц. НДС», «Поставка ОФ», автоматически заполнится статья декларации по НДС (Рис. 3).

Также необходимо помнить, что в случае ведения взаиморасчетов « по расчетным документам » (счетам, заказам) необходимо самостоятельно указать такой расчетный документ.

Рисунок 3 – реквизиты документа, которые необходимо заполнить вручную

2. Загрузка электронного документа в формате XML из программы «1С:Звит»

2.1. Загрузка соответствующего XML-документа входящей налоговой накладной

1. Загрузка соответствующего электронного документа в формате XML из «1С:Звит» в документ «Регистрация входящего налогового документа», осуществляется по кнопке «Входящий документ в формате XML» – «Загрузить из 1С:Звіт», расположенной на верхней панели документа.

Рисунок 4 – загрузка входящей налоговой накладной в формате ХМL из «1С:Звит»

Загрузив XML-файл входящей налоговой накладной из «1С:Звит», по кнопке «Входящий документ в формате XML» можно также просмотреть, сохранить, открыть в «1С:Звит» или удалить ранее прикрепленный электронный документ.

2. После подгрузки электронного документа к новому документу «Регистрация входящего налогового документа», пользователям предоставляется возможность автозаполнения такого документа по кнопке «Заполнить» - «Заполнить суммы из XML».

Помимо строк с суммами и ставками в табличной части, в шапке документа заполнится также договор с контрагентом (если он не заполнился автоматически при выборе контрагента, из настройки карточки контрагента) (Рис. 5).

При этом проходит проверка на соответствие данных по договору (номер и дата). При совпадении данных система отразит сообщение, и договор заполнится.

Если же дата и номер договора ХМL-файла не совпадают с данными существующими в базе, договор не заполнится.

Рисунок 5 – автоматическое заполнение входящего налогового документа данными ХМL-файла загруженного из «1С:Звит»

3. Налоговое назначение приобретенных активов определяется вручную. После установки соответствующих флагов: «Хоз. деятельность», «Обл. НДС», «Пропорц. НДС», «Поставка ОФ», автоматически заполнится статья декларации по НДС (Рис. 6).

Также необходимо помнить, что в случае ведения взаиморасчетов «по расчетным документам» (счетам, заказам) необходимо самостоятельно указать такой расчетный документ.

Рисунок 6 – реквизиты документа, которые необходимо дозаполнить вручную

2.2. Групповая загрузка входящих налоговых накладных в формате XML из «1С:Звит»

1. Групповая загрузка зарегистрированных в ЕРНН электронных документов, выписанных контрагентами, осуществляется с помощью обработки «Загрузка входящих налоговых документов в формате XML из «1С:Звіт»». Обработку можно открыть при нажатии кнопки «Загрузить документы из 1С:Звіт» в журнале документов « Регистрация входящих налоговых документов » («Запись книги приобретения»).

Для корректной загрузки входящих налоговых накладных, необходимо (Рис. 7):

• заполнить реквизит «Период выписки», в котором указывается именно период выписки налоговых накладных поставщиком, но не даты их получения или оформления в информационной базе;
• заполнить реквизит «Организация», указав организацию-покупателя от имени которой, ведется учет в информационной базе;
• нажать на кнопку «Загрузить XML-документы» нижней панели обработки «Загрузка входящих налоговых документов в формате XML из «1С:Звит»».

Для загрузки входящих налоговых накладных по конкретному контрагенту, в форме обработки нужно заполнить реквизит «Контрагент», указав поставщика товаров/услуг из справочника «Контрагенты».

Рисунок 7 - групповая загрузка входящих налоговых накладных

В случае если документы «Регистрация входящего налогового документа» в базе еще не созданы, то они будут сформированы при загрузке из «1С:Звит» с прикрепленными ХML–файлами входящих налоговых документов, а также с заполненными данными:

• контрагент;
• договор;
• номер и дата входящей налоговой накладной;
• ставки и суммы в табличной части.

2. Налоговое назначение приобретенных активов определяется вручную. После установки соответствующих флагов: «Хоз. деятельность», «Обл. НДС», «Пропорц. НДС», «Поставка ОФ», автоматически заполнится статья декларации по НДС.

Также необходимо помнить, что в случае ведения взаиморасчетов по «расчетным документам» (счетам, заказам) необходимо самостоятельно указать такой расчетный документ.

То есть, при загрузке из «1С:Звит», для каждого из обнаруженных электронных документов в автоматизированном режиме подбирается или создается документ «Регистрация входящего налогового документа», к которому прикрепляется электронный документ.

Нас находят: выгрузка xml в 1с входящих налоговых стимул, обработка выгрузка налоговых накладных с сонаты в 1с 2017, загрузка входящих налоговых документов в формате xml из арт звит, видеуроки налоговые накладные в 1с звит, https://stimul kiev ua/materialy htm?a=zagruzka-khml-faylov-i-avtozapolnenie-vkhodyashchikh-nalogovykh-nakladnykh, как скачать форму для заполнения в хмl, как из 1 с утп выгрузить пакетом налоговые erhfbyf, выгрузка налоговых накладных в xml из 1с 8 2, xml файл втянуть в 1с, Выгрузка-загрузка налоговых документов XML (Август 2017)