Получение дистрибутором заказа, регистрация его в ИБ дистрибутора в виде счета на оплату.

Полученный файл с заказом на поставку дистрибутор должен загрузить в свою ИБ.

Для загрузки надо выбрать пункт меню «Сервис»-«Обмен данными в формате XML»-«Загрузка документов».

В диалоге надо выбрать соответствующее действие «Загрузить из файла» или «Выбрать из полученных по эл. почте».

Если дистрибутору необходимо обработать множество заявок, поступивших к нему по электронной почте, то удобно воспользоваться пунктом меню «Сервис»-«Обмен данными в формате XML»-«Обработка электронной почты». На закладке «Настройка» необходимо в списке хозяйственных операций оставить помеченным только «Счет на оплату». Запуск обработки производится кнопкой «Прочитать почту».

В списке на закладке «Почта» появятся непрочитанные заявки от дилеров. Необходимо из списка в колонке «Загрузить» пометить (двойным щелчком или нажатием клавиши Enter) интересующие заявки и нажать кнопку «Выполнить».

После загрузки в виде документов «Счет на оплату» выбранных заявок дилеров автоматически открывается групповая обработка документов, с помощью которой можно сразу провести загруженные документы, с тем, чтобы зарезервировать заказанные дилерами товары.