Отримання дистриб'ютором замовлення, реєстрація його в ІБ дистриб'ютора у вигляді рахунку на оплату.

Отриманий файл із замовленням на поставку дистриб'ютор повинен завантажити до своєї ІБ.

Для завантаження треба вибрати пункт меню «Сервіс»-«Обмін даними у форматі XML»-«Завантаження документів».

У діалозі треба вибрати відповідну дію «Завантажити з файлу» або «Вибрати з отриманих електронною поштою».

Якщо дистриб'ютору необхідно обробити безліч заявок, що надійшли до нього електронною поштою, то зручно скористатися пунктом меню «Сервіс»-«Обмін даними у форматі XML»-«Обробка електронної пошти». На вкладці «Налаштування» необхідно у списку господарських операцій залишити позначеним тільки «Рахунок на оплату». Запуск обробки здійснюється кнопкою «Прочитати пошту».

У списку на вкладці «Пошта» з'являться непрочитані заявки від дилерів. Необхідно зі списку в колонці «Завантажити» позначити (подвійним клацанням або натисканням клавіші Enter) потрібні заявки та натиснути кнопку «Виконати».

Після завантаження вибраних заявок дилерів у вигляді документів «Рахунок на оплату» автоматично відкривається групова обробка документів, за допомогою якої можна відразу провести завантажені документи, щоб зарезервувати замовлені дилерами товари.