Поставщик отгрузил ТМЦ нашей организации со скидкой, при этом в расходной накладной скидка указана итоговой суммой по накладной (т.е. в цены и суммы для каждой позиции приобретаемых ТМЦ указаны без учета скидки). Каким образом отразить поступление такой накладной в конфигурации?

Для отражения такой ситуации в программе необходимо выполнить следующие действия:

• внести список номенклатурных позиций в документ «Поступление товаров и услуг» (пи этом цены и суммы указывать без учета скидки);
• нажать кнопку "Изменить" в панели табличной части;
• в открывшейся обработке табличной части выбрать действие "Распределить сумму по суммам" и указать сумму скидки со знаком минус;
• для распределения суммы скидки по номенклатурным позициям следует нажать кнопку «Выполнить»;
• для переноса результата распределения скидки в документ следует нажать в окне обработки кнопку «ОК».

В результате указанных действий сумма скидки будет распределена пропорционально суммам поступления и, соответственно, итоговые суммы в документе конфигурации и расходной накладной поставщика совпадут.