1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Учет запасов и торговля

Оглавление

Возврат ТМЦ от покупателя.

Для отражения в информационной базе возврата покупателем ранее реализованных предприятием позиций номенклатуры следует использовать документ " Возврат товаров от покупателя ". Для отражения операции возврата можно использовать ордерную схему документооборота (по приходному ордеру). Подробнее оприходование по ордеру рассмотрено в главе "Отражение поступления товара с применением ордеров" текущего раздела.

Этим же документом можно отразить операцию возврата товаров, ранее переданных на комиссию, или возврата возвратной тары.

Возврат товаров от покупателей может оформляться нал любой вид склада (на розничный, оптовый склад и склад вида "Неавтоматизированная торговая точка").

Возврат товаров от покупателя

При оформлении возврат, как правило, возникает две задачи:

• Определить - действительно ли покупатель приобретал у предприятия данный товар и по таким ценам продажи, то есть правомерность возврата;

• Определить - с какой себестоимостью должен быть оприходован возвращаемый товар.

Первую задачу можно решать с помощью отчета "Продажи":

• На закладке "Отбор" настройки отчета установить отбор по конкретному покупателю, а при наличии нескольких договоров - и по договору;

• На закладке "Общие" установит флаг "Выводить детальные записи";

• На закладке "Дополнительные поля" добавить "Документ движения (Регистратор)".

Так будет выведена информация обо всем ассортименте проданных товаров с детализацией по документам реализации, количеству и стоимости номенклатурных позиций.

Для автоматического заполнения списка возвращаемых позиций в документе можно использовать один из следующих способов:

• Вручную набрать список возвращаемых позиций в документ при этом так же вручную нужно указать цены и суммы продажи. Такой способ можно использовать, если сложно или невозможно определить исходный документ реализации, по которому отгружался товар, например, реализация оформлялась в тот период, когда учет еще не велся в текущей информационной базе.

• Автоматически заполнить документ по кнопке "Заполнить" одним из возможных вариантов. При этом все соответствующие данные табличной части документа будут заполнены автоматически, а пользователю нужно только изменить количество возвращаемых номенклатурных позиций. Такой способ можно использовать, если возврат выполняется по нескольким исходным документам реализации (заполнить из реализации, добавить из реализации);

• Создать документ возврата "вводом на основании" конкретного документа реализации, заказа покупателя или приходного ордера, если возврат оформляется по ордерной схеме. При этом все реквизиты документа возврата заполняются автоматически, так же, как описано в предыдущем пункте.

Вторую задачу, по определению себестоимости можно решить двумя способами:

• Вручную - учетная цена вручную задаются пользователем в реквизите документа "Себестоимость возвращаемой позиции". Определить цену можно, например, с помощью отчета "Ведомость по партиям товаров на складах";

• Автоматически - в документе возврата нужно заполнить значение реквизита "Документ партии" ссылкой на документ, образовавший партию, в которую возвращается позиция номенклатуры. Причем, в качестве документа партии может быть указан и документ реализации - в этом случае документ поставки будет определен автоматически. Например, при создании документа "вводом на основании" исходного документа реализации информация о партии подхватывается автоматически.

Для определения себестоимости отгруженных ранее товарных позиций отчет

"Ведомость по партиям товаров на складах" нужно настроить следующим образом:

• • • На закладке "Отбор" установить выбор по конкретным позициям номенклатуры;

    • На закладке "Общие" установить флаг "Выводить детальные записи";

    • На закладке "Дополнительные поля" добавить "Документ движения (Регистратор)";

    • На закладке "Отбор" добавить "Документ движения (Регистратор)" и в качестве значений задать список документов реализации, по которым отгружался данному покупателю возвращаемый товар.

При проведении документа формируются "сторнирующие" по отношению к реализации ТМЦ движения в товарных регистрах накопления:

• • • уменьшается задолженность покупателя перед компанией (приход "сторно" в остаточный регистр накопления " Взаиморасчеты с контрагентами ");

    • увеличивается количество товара на складе, указанном в документе (расход "сторно" в остаточных регистрах накопления "Товары на складах", "Товары в НТТ", "товары в рознице");

    • увеличивается количество товаров, находящихся в распоряжении организации, указанной в документе (расход "сторно" в остаточном регистре накопления "Товары организации");

    • фиксируется себестоимость поступившего товара:

Если возврат оформляется с помощью ордера, то движения формируются аналогично вышеописанным, но с учетом "ордерной" специфики:

• закроется операция поступления товара по ордеру (расход в остаточном регистре)

• накопления "Товары к получению на склады");

Анализ возврата

• снимется резервирование товара, если в ордере стоял флаг "Без права продажи" (расходе) остаточном регистре накопления "Товары в резерве на складах");

• отсторнируется партия с нулевой суммой "по ордеру" и все движения этой партии товара, если в ордере не был включен флаг "Без права продажи".

Анализ информации в части количества возвращенного товара по возвратным операциям можно получить с помощью отчетов "Ведомость по товарам организаций" или "Ведомость по товарам на складах".

Информацию о себестоимости возвращенного товара можно получить из отчета "Ведомость по партиям товаров на складах". Чтобы выделить в отчетах только возвратные операции, нужно установить настройки отчетов следующим образом:

• на закладке "Общие" установить флаг "Выводить детальные записи";

• на закладке "Дополнительные поля" добавить "Документ движения (Регистратор)".

• на закладке "Отбор" добавить "Документ движения (Регистратор)" и в качестве значения задать список документов возврата.

Если же есть необходимость выставлять конечному клиенту счет, опираясь на зарегистрированный в информационной базе заказ покупателя, то можно обойтись и без формирования документа вида "Счет на оплату покупателю", используя для распечатки печатной формы счета соответствующую кнопку в форме документа "Заказ покупателя". Актуальное состояние счета не отслеживается, и при создании документа реализации вводом на основании счета полностью копируется табличная часть. Если по счету уже были частичные отгрузки, автоматически оставшаяся часть не формируется. Информацию о счете на оплату (сумма незавершенности сделки) можно посмотреть только в списке текущих сделок, в календаре пользователя информация о счетах не отображается.

При проведении документа в регистрах накопления не формируется никаких движений - признак проведенности документа вида "Счет на оплату покупателю" обозначает лишь окончание работы пользователя с документом.

«Счет на оплату покупателю»

Нас находят: возврат тмц от покупателя, возврат тмз от покупателя, возврат товара от покупателя себестоимость, возврат товара от покупателя на склад, возврат тмз, магазины возврат оформить правильно программа, как сделать возврат ТМЗ от покупателя, возврат тмц, возврат тмз от покупателя рк, 1с анализ заказов покупателей Выводить детальные записи