учебный центр
UA RU
096 314-22-06 044 209-16-83
Записаться
096 314-22-06 044 209-16-83 Українська Русский

Тема публикаций

Поставщик

Статьи и справочные материалы по этой теме.

240 публикаций
Материал

Почему в печатной форме документа "Акт сверки взаиморасчетов" могут не выводиться номера документов поставщика?

Для того чтобы в печатной форме документа "Акт сверки взаиморасчетов" выводились номера документов поставщика необходимо на закладке "Дополнительно" установить флаг "Выводить полные названия документов". Если и после этого номера не заполнены, то следует проверить заполнены ли в документах "Поступление товаров и услуг", "Поступление доп. расходов" номер и дата накладной поставщика (закладка "Дополнительно").

Читать
Материал

Как организовано начисление НДС учет первого события? Для каких целей предназначены субсчета счета ДН?

Если учреждение является плательщиком НДС и константа "Вид нарахування ПДВ" установлена в значение "Наприкінці місяца", то возникает необходимость во всех документах по поступлению и использованию денежных средств относящихся к специальному фонду формировать проводки по налоговому кредиту, налоговым обязательствам и по начислению НДС. Для удобства пользователей при вводе большого объема документов, чтобы не замедлять работу системы, контроль первого события в документах отключен, при этом документы формируют дополнительные служебные проводки по счетам "ДНС" и "ДНН". По счетам "ДНС1" и "ДНН1" регистрируются суммы возникшей задолженности и сумма НДС по этой задолженности по покупателям. На счетах "ДНС2" и "ДНН2" аналогично по поставщикам.

Читать
Материал

При экспорте проводок из конфигурации "Торговля + склад для Украины" во всех проводках, сформированным по кассовым ордерам, указывается бухгалтерский счет 311 "Текущие счета в национальной валюте учета". Как этого избежать?

Подобная ситуация возникает потому, что в проводках хозяйственных операций по взаиморасчетам с покупателями/поставщиками для определения счета учета денежных средств используется дополнительный параметр "Счет учета денег в банке". Для исправления необходимо переопределить данный параметр для касс фирмы по следующей методике:

Читать
Материал

Ввод остатков ТМЦ

В случае использования участка учета "Торговля + склад" остатки по ТМЦ вносятся двумя разными документами.

Читать
Материал

При вводе остатков по взаиморасчетам с поставщиками документом "Ввод остатков по кредиту" не формируется проводка по счету 6442 "Неполученные налоговые накладные" в случае если установлен флаг "Есть налоговая". Почему это происходит?

Такое поведение программы вызвано неправильным заполнением проводок в хозяйственной операции с кодом "В" - "Взаиморасчеты с поставщиками:Ввод остатков - долг по оплате".

Читать
Статья

SAP или 1С – мы сравним, а окончательный выбор за Вами.

При создании нового предприятия, зачастую в современных специалистов возникает вопрос: "Установить SAP или хорошо всем знакомую 1С?". Выбор всегда остается за самим руководителем фирмы, но существуют как преимущества, так и недостатки обеих платформ. Наше мнение таково, что существуют ситуации, при которых нужно применять 1С или наоборот SAP. 1С - это в первую очередь бухгалтерская система, а SAP - управленческая.

Читать
Материал

Почему при автоматическом размещении заказов покупателей по заказам поставщиков программа не "видит" уже введенные заказы, хотя дата заказа поставщикам меньше даты заказа от покупателя?

При размещении заказов покупателя по заказам поставщикам необходимо соблюдать условие, при котором планируемая дата поступления товаров от поставщика должна быть меньше планируемой даты отгрузки заказа покупателю.

Читать
Статья

Правильное обновление нетиповой (измененной) конфигурации 1С 7.7

Часто ли Вас просит заказчик, например, изменить форму документа, добавить пару реквизитов или расширить длину наименования? Что мы при этом говорим: обновлять такую конфигурацию нам нужно будет вручную, осторожно и внимательно, т.к. можно потерять некоторые или все внесенные изменения. Что такое нетиповая конфигурация 1С?. Что делать?. Необходимый софт. Порядок обновления.

Читать
Материал

Поставщик отгрузил ТМЦ нашей организации со скидкой, при этом в расходной накладной скидка указана итоговой суммой по накладной (т.е. в цены и суммы для каждой позиции приобретаемых ТМЦ указаны без учета скидки). Каким образом отразить поступление такой накладной в конфигурации?

Для отражения такой ситуации в программе необходимо выполнить следующие действия:

Читать
Записаться по телефону