7.7

Як виплатити суми перерахунку прибуткового співробітникам, які не працювали в місяці перерахунку?

Під час заповнення ВМД ми виявили, що значення реквізиту табличної частини "Сума +" відрізняється від значення, отриманого шляхом математичного розрахунку суми з ПДВ від суми без ПДВ. Чому це відбувається?

У документі "ВМД" реалізовано механізм автоматичного розподілу додаткових митних витрат (мита, митних послуг та акцизу), а також вартості перевезення на собівартість товарів, які, своєю чергою, також оподатковуються ПДВ (додатковий ПДВ). У сумі з ПДВ враховується цей додатковий ПДВ, тому вона може відрізнятися від математичного результату, обчисленого за формулою СумаБезПДВ*(1+СтавкаПДВТовару).

Чому документ "Введення в експлуатацію" формує сторнуючі проводки за валовими витратами?

У зв'язку зі змінами в Законі про прибуток, внесеними Законом 1957-IV від 01.07.2004 "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"", змінився облік необоротних активів. При оприбуткуванні необоротних активів вартістю до 1000 гривень (у картці інвестиції встановлено прапорець "Обліковується як запас (ТМЦ) у податковому обліку"), сума надходження відображається за валовими витратами.

Файли з персоніфікованими даними співробітників, сформовані регламентованими звітами 1С, не приймаються в Пенсійному фонді. З чим це може бути пов'язано?

У типових конфігураціях для України персоніфіковані дані вивантажуються в проміжному форматі програмного комплексу "АРМ-Р", розробленого фірмою "ПАДКО". Для передавання електронних даних до ПФ необхідно:

Обробка "Перенесення даних з інформаційних баз 1С:Підприємства" припиняє роботу на етапі "Вивантаження даних" з повідомленням "Перевірте коректність даних в інформаційній базі, з якої здійснюється перенесення інформації". З чим пов'язана проблема?

Для перенесення даних з конфігурацій версії 7.7 у конфігурації на платформі 1С:Підприємство 8 необхідно, щоб у базі 7.7 були розраховані бухгалтерські підсумки на момент перенесення (див. докладніше консультацію "Під час формування касової книги (або інших звітів) виникає повідомлення про необхідність тимчасового розрахунку за цей період").

Введення залишків грошових коштів

Для введення залишків грошових коштів на розрахункових рахунках використовується документ "Банківська виписка", а для внесення залишків готівкових грошових коштів у касах використовується "Прибутковий касовий ордер". У разі наявності кількох розрахункових рахунків та/або кас для кожного з них має бути внесено окремий відповідний документ.

Під час збереження нового елемента в довіднику з’являється вікно збереження періодичних реквізитів, у якому не вміщується дата і її не можна відредагувати. З чим це пов’язано?

Така поведінка програми може бути викликана неправильним налаштуванням шрифтів в інтерфейсі.

Як самостійно сформувати шкалу, за якою розраховується доплата за вислугу років?

Параметри шкали, за якою розраховується "Доплата за вислугу років", зберігаються у довіднику "Шкала ставок податків і відрахувань" у групі "Шкали доплат". Усередині цієї групи введено підгрупу "Оплата вислуги", яка й містить шкалу розрахунку суми доплати за вислугу.

Чому проводка за кредитом рахунку 712, сформована документом "Банківська виписка", не відображається в меморіальному ордері 14, хоча в довіднику "Настроювання меморіальних ордерів" для МО 14 рахунок 712 зазначено?

Згідно з Наказом Держказначейства № 61 від 10.07.2000 про інструкцію щодо кореспонденції субрахунків бухобліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ кореспонденція рахунків Дт 324 (301, 302, 314,318) - Кт 712 відображає отримання спонсорських, благодійних внесків і гуманітарної допомоги (зокрема надходження в натуральній формі) .

Як оформляти лікарняний лист під час відпустки?

Лікарняний під час відпустки оформляється за допомогою документа "Лікарняний лист". Після його проведення програма сторнує відпустку, що припадає на час лікарняного.

Як змінити "Вид", "Валюту обліку" та "Базову одиницю вимірювання" у товару?

Ці реквізити визначають облікову політику щодо товару (залишки за товарами зберігаються у вибраній валюті обліку та в базових одиницях). Тому їх зміна може призвести до появи некоректних даних у регістрах. Щоб уникнути подібної колізії, у типовій конфігурації "Торгівля + склад для України" заборонено змінювати зазначені реквізити, якщо за товаром є хоча б один рух регістру.

Що робити, якщо під час відкриття документа "Реєстр плат. доручень (Кур'єр)" було отримано повідомлення про помилку?

Якщо під час відкриття документа "Реєстр плат. доручень (Кур'єр)" було отримано повідомлення про помилку, слід у константі "Виключити використання VB" встановити значення "1" (у меню "Операції" -> "Константи").