Тема публікацій
Довідкові матеріали за цією темою.
Для того, щоб у друкованій формі документа "Акт звірки взаєморозрахунків" виводилися дані про номер і дату оригіналу документа, необхідно ці дані внести в документі "Платіжне доручення вхідне" у графах "Вх.номер" і "Вх.дата".
ЧитатиДохід сторнується лише у разі, якщо зазначено документ повернення. Тому для оформлення подібної операції повернення слід:
ЧитатиРеквізит "Місце зберігання продукції" документа "Фактична калькуляція" — це склад, на який під час проведення документа насамперед буде віднесено дооцінку продукції. Далі з цього місця зберігання, за потреби, сума дооцінки буде розподілена на інші склади.
ЧитатиДля того, щоб із додаткових нарахувань утримувалися всі податки та відрахування, необхідно вказати в реквізитах елемента довідника "Додаткові нарахування" або документа "Додаткові нарахування" вид оподаткування "Усі податки та відрахування".
ЧитатиПід час формування проводок за розрахованою заробітною платою використовується такий порядок визначення способу відображення нарахування в обліку (список наведено в порядку спадання пріоритетів):
ЧитатиУ типовій конфігурації сума платіжної відомості та сума платіжного документа («Платіжне доручення вихідне» або «Видатковий касовий ордер») за фактичною виплатою грошових коштів мають збігатися.
ЧитатиКількість днів для заповнення реквізиту "Термін оплати" розраховується автоматично та зберігається окремо для кожного користувача програми. Під час створення користувачем першого документа "Рахунок" "Термін опл." дорівнює даті документа. Необхідно вручну вказати потрібну дату оплати. Під час запису документа буде розрахована та збережена різниця в днях між терміном оплати та датою документа. Під час створення наступного документа "Рахунок" дату оплати буде зазначено з урахуванням цієї різниці.
ЧитатиСогласно Инструкции 64 "Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ” пункта 1.20: <em>"Облік необоротних активів (за винятком бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів ...) ведеться в повних гривнях без копійок”</em>.
ЧитатиСума в колонці "До виплати" розраховується за формулою
ЧитатиУ документі "Нарахування ЗП" зводяться всі нарахування за працівником, як основні, так і додаткові, та розраховуються суми нарахування. Ці нарахування можуть проходити за різними джерелами фінансування, що видно в довідковій інформації. У документі "Податки та відрахування ЗП" за введеними за період нарахуваннями визначаються оподатковувані суми та розраховуються загальні суми податків, які потім розподіляються пропорційно кожному джерелу фінансування, якщо нарахування за цим працівником здійснювалися за різними джерелами. Цю інформацію можна побачити в табличній частині документа "Податки та відрахування ЗП" конкретного працівника, у проводках і звітах.
ЧитатиДля коректного введення залишків за рахунками ТМЦ за допомогою документа " Введення залишків по рахункам (ТМЦ)" необхідно заповнити всі основні облікові дані в картках елементів ТМЦ і необоротних активів.
Читати
