Документа

Де в програмі встановлюються значення за замовчуванням для заповнення документів? Як їх змінити?

У конфігурації передбачено довідник "Значення по умовчанню". Довідник доступний з пункту меню "Сервіс". У цьому довіднику встановлюються значення реквізитів документів, які використовуються як значення за замовчуванням під час введення нового документа. Це сервісна функція, і використання цього довідника в конфігурації не є обов'язковим.

Яким документом можна ліквідувати транспортний засіб та оприбуткувати запчастини, отримані від його ліквідації?

У другій редакції конфігурації "Бухгалтерський облік для бюджетних установ України", на жаль, не існує механізму для відображення операції ліквідації необоротних активів з отриманням ТМЦ, отриманих від ліквідації. Можливість реалізації цього механізму буде розглянута в наступних релізах.

Як при розрахунку заробітної плати відобразити відкликання з відпустки?

Для чого призначена обробка "Коректор проводок"?

Після включення до рахунків 8 класу 3-го субконто з видом "Джерела фінансування" для автоматичного коригування проводок раніше введених документів можна скористатися обробкою "Коректор проводок".

Чому не проводиться раніше введений документ "Зобов'язання"?

Під час проведення документа "Зобов'язання" використовується механізм контролю неперевищення суми за кошторисом видатків на цей період. Якщо сума видатків за КЕКР, зазначена в зобов'язанні, перевищує суму кошторису видатків, то виводиться повідомлення про перевищення кошторису, і документ не проводиться.

Як відобразити авансову виплату за відпрацьований час?

Можливість виплати заробітної плати за першу половину місяця, згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати" від 23.09.2010 р. №2559-VІ реалізована в типових конфігураціях "Бухгалтерський облік для України, починаючи з релізу 7.70.280, "Виробництво + послуги + бухгалтерія для України", починаючи з релізу 7.70.031.

У документі "Реалізація товарів і послуг" і "Податкова накладна у вікні" у вікні "Ціни і валюти" є прапорець "Автоматичний розрахунок ПДВ". Як налаштовується увімкнення та вимкнення цього прапорця під час створення нових документів?

Прапорець "Автоматичний розрахунок ПДВ" під час продажу (документ "Реалізація товарів і послуг" і "Податкова накладна") встановлюється автоматично.

Чому в "Авансовому звіті" під час оприбуткування запасів неможливо вказати рахунок обліку ТМЦ?

Під час проведення документа "Авансовий звіт" як рахунок обліку запасів використовується рахунок, зазначений у картці ТМЦ. Аналогічно, під час переміщення, продажу або списання ТМЦ як рахунок обліку також обирається рахунок, зазначений у картці ТМЦ. Заборона зміни рахунку обліку в документі призначена для зменшення кількості помилок користувачів, пов'язаних із вибором різних рахунків надходження та списання.

Яким чином у конфігурації відобразити взаєморозрахунки з приватними підприємцями (СПДФО), щоб ця інформація відобразилася в регламентованому звіті 1ДФ?

Для того щоб до форми 1ДФ потрапляли дані щодо взаєморозрахунків з СПДФО, слід сформувати документ "Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1ДФ", який призначений для реєстрації доходів, що не належать до заробітної плати.

Як обліковувати талони на бензин і ПММ?

Для коректного обліку ПММ необхідно дотримуватися такого ланцюжка документів:

У типовій конфігурації змінили документ — дописали в модулі формування проводок за документом. Однак проводки не формуються. У чому може бути причина?

Іноді користувачі змінюють документи, які в типовій конфігурації не формують проводок, з тим, щоб ці документи формували проводки. Наприклад, рахунки-фактури або платіжні доручення. При цьому деякі користувачі, написавши цілком правильно в модулі документа алгоритм формування проводок, стикаються з тим, що документ проводки не формує.

Після перенесення проводок до бухгалтерії за співробітниками відбулося «подвоєння» виплачених сум. Що необхідно зробити, щоб виправити ситуацію?

Зазвичай експорт проводок до бухгалтерії здійснюється один раз наприкінці місяця. Внесення операцій за касою та розрахунковим рахунком необхідно виконувати щодня. Таким чином, виплата співробітникам заробітної плати відображається в бухгалтерії безпосередньо в день виплати і, відповідно, експортувати проводки з виплати зарплати — не потрібно. В іншому разі це призведе до збільшення суми виплати.