Під час створення документа реалізації на підставі замовлення з'являються ієрогліфи. Як цього уникнути?
Ця проблема виникає під час роботи в тонкому клієнті через вебдоступ.
ЧитатиТема публікацій
Налаштуваннях
Статті та довідкові матеріали за цією темою.
Чому під час створення будь-якого документа, наприклад "Рахунок на оплату постачальника", програма не дозволяє вибрати жодну іншу організацію, крім установленої в налаштуваннях користувача як основної?
Ця проблема можлива, якщо не встановлено налаштування ведення обліку за всіма організаціями.
Читати
Чому в конфігурації "Бухгалтерія для бюджетних установ України" значення реквізиту "Організація" у документах, довідниках тощо може відображатися як "Об'єкт не знайдено"?
У конфігурації для груп користувачів (меню "Сервіс" - "Групи користувачів") можна встановлювати обмеження доступу на рівні записів. Іншими словами, для користувачів, які входять до певної групи користувачів, можна встановити доступ до однієї або кількох організацій.
Читати
Як зробити, щоб у документах "Реалізація товарів і послуг" завжди автоматично встановлювалося "ПДВ зверху"?
Для того щоб у документах автоматично було знято прапорець "Сума вкл. ПДВ", необхідно в налаштуваннях користувача в папці "Основні значення для підстановки в документи і довідники" встановити прапорець "Не встановлювати прапорець "Сума включає ПДВ" у документах".
Читати
Яким звітом можна побачити стаж працівника на певну дату?
Докладніше про облік стажу для користувачів конфігурацій "Зарплата та Управління Персоналом для України" і "Управління виробничим підприємством для України" описано в статті "Облік стажу працівників організації".
Читати
Яким звітом проаналізувати надходження та вибуття товарів у розрізі серійних номерів?
Проаналізувати інформацію про надходження та вибуття товарів у розрізі серійних номерів можна за допомогою стандартних звітів зі складського обліку, наприклад, "Аналіз доступності товарів на складах" або "Відомість за товарами організацій". У налаштуваннях звіту в угрупованні рядків потрібно додати поле "Серія номенклатури.Серійний номер".
Читати
Чому у звіті "Валовий прибуток" не розраховується колонка собівартості, якщо в налаштуваннях звіту вказати відбір "Проєкт"?
Облік собівартості в розрізі проєктів не ведеться. Якщо товар закуплено в межах зазначеного проєкту, це не означає, що його буде продано лише в межах цього проєкту. Цей товар може бути продано і без зазначення проєкту.
Читати
Як у звіті "Оборотно-сальдова відомість за рахунком" вивести дані за рахунком 238 лише за однією групою (папкою) з довідника "Товарно-матеріальні цінності"?
У звітах (не лише ОСВ за рахунком, а й в інших стандартних бухгалтерських звітах) є можливість налаштування (однойменна кнопка розташована зверху на панелі звіту). Для формування ОСВ за рахунком обліку ТМЦ (наприклад, 238) за конкретною групою (папкою) необхідно на вкладці "Відбір" налаштувань звіту встановити прапорець у полі "ТМЦ", у колонці "Тип порівняння" встановити значення "У групі", а в колонці "Значення" з довідника "Товарно-матеріальні цінності" вибрати групу номенклатури, за якою необхідно сформувати звіт. Під час вибору групи (папки) з довідника слід використовувати кнопку "Вибрати" (розташована ліворуч угорі), а не подвійне клацання мишею.
Читати
Протягом дня виписано три видаткові накладні одному контрагенту. Під час використання обробки формується одна податкова накладна на загальну суму. Як автоматично створити окремі податкові накладні на кожне відвантаження?
Для формування окремих податкових накладних за кожним документом реалізації потрібно в налаштуваннях елемента довідника "Договори з контрагентами" у порядку розрахунків установити перемикач "За замовленнями/накладними" на вкладці "Загальна інформація".
Читати
Де встановлюється значення за замовчуванням "Хто виписав податкову" для автоматичного заповнення в податковій накладній?
У конфігураціях "Комплексний облік для бюджетних установ України" (починаючи з версії 1.0.47) та "Бухгалтерія для бюджетних установ України" (починаючи з версії 1.0.47) у документах "Податкова накладна", "Додаток 1 до податкової накладної", "Додаток 2 до податкової накладної" на вкладці "Інше" значення реквізиту "Хто виписав податкову" автоматично заповнюється даними фізичної особи з налаштувань поточного користувача.
Читати
Як у розрізі документів оплати побачити суму, яку перерахував клієнт за період?
Детальну історію аналізу розрахунків із клієнтами можна побачити у звіті "Картка розрахунків із клієнтами". У налаштуваннях цього звіту потрібно встановити відбір за клієнтом або партнером. Також можна побачити деталізацію розрахунків за конкретним об'єктом розрахунків.
Читати
Працівника прийнято на основне місце та за внутрішнім сумісництвом. Чому під час нарахування відпустки не враховується сума зарплати, нарахована за роботу за внутрішнім сумісництвом?
Для того щоб сума заробітної плати працівника, внутрішнього сумісника, враховувалася під час розрахунку середнього заробітку для відпустки основного працівника, необхідно перевірити, щоб у налаштуваннях регістру відомостей "Параметри розрахунку зарплати організацій" на вкладці "Розрахунок середнього" НЕ було встановлено прапор "Не враховувати сумісників для середніх".
Читати