Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Бухгалтерия для УкраиныУчет НДС

1С:Предприятие 8.2 /
Бухгалтерия для Украины /
Учет НДС

Оглавление

Дополнительный практикум: учет НДС

Доп. задание №1 Налоговый кредит

Доп. задание №2 Налоговые обязательства

Пропорциональное отнесение НДС на кредит

Доп. задание №3 Определение доли использования в облагаемых НДС операциях

Доп. задание №4 Справочная информация

Доп. задание №5 Покупка ТМЦ на необлагаемую НДС деятельность

Доп. задание №6 Покупка ТМЦ на облагаемую и необлагаемую НДС деятельность

Доп. задание №7 Реализация

Доп. задание №8 Использование ТМЦ в хозяйственной деятельности

 

Доп. задание №1 Налоговый кредит

10 сентября зарегистрировать налоговую накладную, полученную от поставщика "Аристотель"

Рекомендация: Документ " Регистрация входящего налогового документа " с видом операции "Налоговая накладная" рекомендуется создать вводом на основании документа " Поступление товаров и услуг "

12 сентября зарегистрировать "Приложение 2 к налоговой накладной"., полученное от поставщика "Аристотель"

Рекомендация: Документ "Регистрация входящего налогового документа"с видом операции "Расчет корректировки (возврат)" рекомендуется создать вводом на основании документа " Возврат товаров поставщику ".

14 сентября зарегистрировать чек, полученный в магазине "Тополек"

Рекомендация: Документ "Регистрация входящего налогового документа" рекомендуется создать вводом на основании документа "Авансовый отчет" от 14.09.В созданном документе указать вид операции "Прочее (товарный чек и т. п.)", вид до кум ента - "(ЧК) Кассовый чек".

Доп. задание №2 Налоговые обязательства

Выписать налоговые накладные на предоплату покупателю "Кант"

Рекомендация: Использовать обработку " Формирование налоговых накладных ", режим работы —" "Обязательства, возникшие за период ", Период —" сентябрь, отбор по виду расчетов —" "Расчеты" и по контрагенту "Кант".

Установить флаги "Открывать документы " и "Проводить документы ".

Нажать кнопку "Заполнить".

Номенклатурный состав подобрать из счета на оплату и изменить количество пропорционально под сумму обязательств.

Нажать кнопку "Сформировать"

Сформировать недостающие налоговые документы:

Рекомендация: Использовать механизм "ввод на основании" товарных документов. Переход к документу-основанию - по расшифровке отчета

Самоконтроль: после формирования всех необходимых документов должны совпадать суммы налоговых обязательств и выписанных налоговых документов

Пропорциональное отнесение НДС на кредит

Доп. задание №3 Определение доли использования в облагаемых НДС операциях

До ступ: Предприятие - Учетная политика - "Установка коэффициента пропорционального отнесения НДС на кредит"

1 апреля установить долю использования в облагаемых НДС операциях для пропорционального отнесения НДС на налоговый кредит - 0, 8 Коэфф. (доля использования) указать вручную.

Доп. задание №4 Справочная информация

В справочник "Номенклатура" добавить элементы:

Доп. задание №5 Покупка ТМЦ на необлагаемую НДС деятельность

25 сентября отразить покупку у поставщика "Аристотель":

25 сентября зарегистрировать полученную налоговую накладную

Доп. задание №6 Покупка ТМЦ на облагаемую и необлагаемую НДС деятельность

26 сентября отразить покупку упаковочного материала у поставщика "Аристотель":

Контрольный вопрос: объяснить выделенную сумму

26 сентября зарегистрировать полученную налоговую накладную

Доп. задание №7 Реализация

26 сентября отразить реализацию товара контрагенту "Нежность":

Выписать налоговую накладную

Самоконтроль: вид операции документа "Налоговая накладная"

Доп. задание №8 Использование ТМЦ в хозяйственной деятельности

26 сентября отразить списание использованных материалов:

Указанную статью затрат добавить в группу "Затраты на сбыт" (Вид затрат - "Материальные", счет 8 класса —" 809, статья декларации —" "06.3.6 Затраты на предпродажную подготовку товаров").


Нас находят: 1с 8 2 установка учета ндс 20, ндс на обучение, учет ндс практикум, обучение ндс украина, необлагаемая ндс не хозяйственная деятельность украина, необлагаемая ндс любая хоз деятельность 1с 8, необлагаемая налоговая деятельность в учете износа, необл НДС любая хоз в 1с, необл ндс в 1с 8 2, ндс на затраты 1с8 2


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook