Реализация товаров с ордерного склада
Описано оформление расходной накладной и расходного ордера при реализации товаров с ордерного склада. Рассмотрены возврат товаров, зачет предоплаты и настройка доступа к расходным ордерам.. Зачет предоплаты. Расходный ордер
Возможность разделить учет запасов на складской и финансовый включается установкой флажка Использовать ордерный склад в настройках учета Закупки раздела Настройки.
При расходовании товаров со склада оформляется финансовый документ Расходная накладная. Список этих документов доступен по гиперссылке Расходные накладные подраздела Продажи раздела Продажи.
После проведения документа изменяются взаиморасчеты и остатки товаров на складах. Если товар отгружается с ордерного склада, для его отгрузки оформляется документ Расходный ордер.
Еще один вариант списания товаров со склада — возврат товаров, которые были приняты на склад с оформлением финансовых документов поступления. При этом с точки зрения документооборота схема аналогична продаже товаров.
Документ можно ввести на основании заказа покупателя, счета на оплату или приходной накладной. В карточке документа-основания с помощью кнопки Создать на основании выбирается вариант Расходная накладная (возврат).
В табличной части документа указываются сведения о реализованной номенклатуре, в частности ранее введенный документ Заказ покупателя, если реализация осуществляется по заказу.
Зачет предоплаты
На вкладке Предоплата карточки расходной накладной имеется табличная часть, которая заполняется сведениями о зачете авансов от покупателя или о зачете авансов поставщику, если документ отражает операцию возврата.
На вкладке расположена кнопка Подобрать, по которой открывается диалог редактирования табличной части Зачет предоплаты. Диалог предназначен для ввода сведений о зачете авансов, ранее полученных от покупателя.
Поле в верхней части диалога, в группе Авансы, автоматически заполняется списком незачтенных авансов этого покупателя. В нижней части пользователь указывает, какие платежи покупателя, отраженные документами Поступление в кассу или Поступление на счет, нужно зачесть как аванс.
Расходный ордер
Документ вводится на основании расходной накладной и предназначен для регистрации факта отгрузки с ордерного склада. Список документов доступен по гиперссылке Расходные ордера подраздела Склад раздела Закупки.
Если на панели навигации раздела Закупки нет гиперссылки Расходные ордера, ее нужно добавить. Для этого следует воспользоваться гиперссылкой Настройка навигации на панели Закупки. Откроется форма Настройка панели навигации. Ссылку Расходные ордера нужно переместить из левой части формы, где приведены объекты, которые можно добавить на панель навигации, в правую часть, где приведены объекты, отображенные на панели навигации, с помощью кнопки Добавить.
В таблице документа вводится список номенклатурных позиций, отгруженных с ордерного склада. Для каждой позиции указываются наименование, характеристика, единица измерения и количество.
