Тема публикаций
Справочные материалы по этой теме.
Описано оформление передачи и приема товаров на комиссию, а также работу с документами «Отчет комиссионера» и «Отчет комитенту». Рассмотрены расчет вознаграждения и зачет предоплаты.. Передача товаров на комиссию. Отчет комиссионера. Прием товаров на комиссию. Отчет комитенту о продажах
ЧитатьОписаны настройки BAS для ведения учёта бронирования граждан, оформления бронирования сотрудников и отмены бронирования. Также приведены сведения об отчётах, подаваемых в военкомат.. Настройка программы для учёта бронирования граждан. Порядок бронирования сотрудников. Отчётность по бронированию
ЧитатьОписано оформление покупки готовых к использованию НМА и накопление затрат при их создании. Приведены особенности налогового назначения актива и использования счёта 1542.. Покупка НМА. Создание НМА
ЧитатьОписаны настройки продаж в BAS Малый бизнес: розница, заказы покупателей, кассы ККМ, эквайринг, биллинг и оформление налоговых документов.. Заказы покупателей. Розница. Биллинг. Оформление налогового учета
ЧитатьОписаны настройки раздела «Продажи»: розничный учет, кассы ККМ, эквайринговые терминалы, состояния заказов покупателей и оформление налоговых документов.. Розница. Заказы покупателей. Оформление налогового учета
ЧитатьВ конфигурации предусмотрена возможность оформления и/или печати пакета документов (расходная накладная, налоговая накладная, приходный кассовый ордер) непосредственно из документа "Заказ покупателя".
ЧитатьВ типовой конфигурации учет операций по переработке давальческого сырья заказчика ведется в разрезе заказов. То есть при отражении таких операций является обязательным оформление заказов покупателей с видом операции "Переработка". Следовательно, в договоре с контрагентом в реквизите "Ведение взаиморасчетов УУ" обязательно указывается значение "По заказам", а в реквизите "Ведение взаиморасчетов БУ" - "По договору в целом", либо "По заказам", в зависимости от того какая детализация будет в регламентированном учете.
ЧитатьПроцент оплаты простоев в шапке документа используется только в момент заполнения. После изменения любого реквизита шапки (процент оплаты, суммы средней, дата простоя, вид простоя и т.д.) для корректного расчета данных необходимо перезаполнять табличную часть "Начисления".
ЧитатьПосле согласования с покупателем суммы работ, которые не соответствуют заявленному качеству, и договоренности о возврате этой суммы, для регистрации возврата безналичных денежных средств, в программе оформляется документ "Платежное поручение исходящее" с видом операции "Расчеты с контрагентами".
ЧитатьПоскольку в договоре с клиентом указано, что взаиморасчеты ведутся по заказам/накладным, объектом расчетов является документ "Заказ клиента", то есть 1-е событие определяется для каждого заказа/накладной отдельно.
ЧитатьДанная функциональность реализована согласно <a href="IssP://{70ECD8A0-7519-11d5-B5EA-0050BA8550C5}::LIB00001/t102755.htm#1888">ст. 119.3 НКУ</a>:
ЧитатьДля формирования отдельных налоговых накладных по каждому документу реализации, нужно в настройках элемента справочника "Договоры с контрагентами" в порядке расчетов установить переключатель "По заказам/накладным" на закладке "Общая информация".
Читать
