Тема публікацій
Матеріали вибраної рубрики.
За напрямом
Згідно з п.3 Порядку №1246 розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, виданої їх отримувачу (покупцю) — платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем), якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця).
ЧитатиБезоплатна передача вищій установі фактично є звичайним списанням з балансу. Тому для таких цілей використовується документ "Списання" з видом операції "Списання". Нематеріальні активи, що списуються, зазначаються в табличній частині "Необоротні активи", а МШП, що списуються, — у табличній частині "Запаси".
ЧитатиЗмінити висоту рядків/ширину колонок можна безпосередньо в друкованій формі документа (наприклад, рахунку на оплату).
ЧитатиЗміна матеріально-відповідальної особи для основного засобу, що перебуває в експлуатації, оформлюється документом "Переміщення ОЗ". Саме цей документ призначений для встановлення нового значення матеріально-відповідальної особи та підрозділу для переліку основних засобів.
ЧитатиВерсіонування документа "Реалізація товарів послуг" можна увімкнути в розділі "Адміністрування" - "Підтримка та обслуговування", установивши прапорець "Версіонування об'єктів". Праворуч від прапорця потрібно натиснути кнопку "Налаштування зберігання". У вікні, що відкрилося, в розділі "Документи" потрібно знайти об'єкт "Реалізація товарів послуг" і вибрати варіант версіонування "Версіонувати під час запису".
ЧитатиДля розрахунку оплати мобілізованим співробітникам, з якої слід утримати податки та збори, потрібно виконати такі дії:
ЧитатиТому для відображення разового нарахування працівникові, який працює за договором ЦПХ, необхідно в документі "Нарахування зарплати працівникам організацій" на вкладці "Нарахування" для працівника додати вручну необхідне нарахування із зазначенням суми нарахування.
ЧитатиДля того, щоб у друкованій формі документа "Акт звірки розрахунків" виводилися дані про номер оригіналу документа, необхідно в документі "Платіжне доручення вхідне" заповнити реквізит "Номер ПП".
ЧитатиДля щоденного й автоматичного завантаження курсів валют необхідно в обробці "Завантаження курсів валют" на вкладці "Налаштування" встановити прапорець "Завантажувати курси щодня". Якщо на вкладці "Налаштування" встановлено параметри авторизації проксі-сервера, необхідно перевірити коректність параметрів авторизації проксі-сервера, які зазвичай відомі IT-фахівцю підприємства або системному адміністратору.
ЧитатиВикористання документів "Кошторис з деталізацією за підрозділами" та "Кошторис за власними надходженнями з деталізацією за підрозділами" можливе лише за умови ведення обліку в інформаційній базі у розрізі підрозділів. Ця ознака встановлюється за допомогою реквізиту "Вести облік за підрозділами" в налаштуваннях параметрів обліку (меню "Сервіс" - "Налаштування параметрів обліку" - вкладка "За відомством").
ЧитатиУ конфігураціях "Бухгалтерія для бюджетних установ України" та "Комплексний облік для бюджетних установ України" починаючи з версії 1.0.44, реалізовано можливість опціонально запитувати вид операції перед відкриттям нового документа. Для увімкнення цієї можливості в налаштуваннях користувача (меню "Сервіс" - "Налаштування поточного користувача") слід установити прапорець "Запитувати вид операції при введенні нового". У цьому випадку, під час створення нового документа буде запитано вид операції і після її вибору, цю операцію вже буде встановлено в новому документі.
ЧитатиЩоб у звіті "Декларація з ПДВ" за звітний період відобразилися результати обліку податкових зобов'язань і податкового кредиту за два календарні місяці, необхідно перед заповненням декларації, у правому верхньому куті електронної форми звіту, встановити прапорець "Звіт за два місяці (тільки для нових платників, при реєстрації не з 1-го числа)".
Читати
