Як можна створити план продажів у розрізі фізичних осіб, наприклад менеджерів, а не у розрізі підрозділів (створюючи менеджера як підрозділ)?
Для цього можна використовувати властивості документа планування.
ЧитатиТема публікацій
8.2
Довідкові матеріали за цією темою.
741 публікацій
Є "Замовлення постачальнику" на 10 шт. товару, на підставі замовлення формуємо документ надходження на 12 шт. У звіті "Відомість за замовленнями постачальникам" бачимо за цим замовленням від'ємний залишок (-2 шт.). Що робити, щоб у звіті не було від'ємного залишку?
На підставі документа "Замовлення постачальнику" слід виписати документ "Коригування замовлення", у якому вказати кількість 12 штук. Потім уже виписати накладну, у якій склад буде заповнений з урахуванням цього коригування.
Читати
Чому в Плані рахунків бухгалтерського обліку не для всіх рахунків можна вручну додати субконто?
У типових конфігураціях налаштування кількості субконто на деяких рахунках здійснюється шляхом встановлення відповідних параметрів у формі "Налаштування параметрів обліку".
Читати
Чому під час формування проводок щодо введення залишків основних засобів у бухгалтерському обліку за рахунками обліку основних засобів сума проводки формується виходячи зі значення реквізиту "Поточна вартість" (вкладка "Бухгалтерський облік" форми "Введення початкових залишків ОЗ"), а не "Первісна вартість" (вкладка "Загальні відомості (інше)" форми "Введення початкових залишків ОЗ")?
Залишки за всіма основними засобами, що перебувають в експлуатації на підприємстві, зокрема й за тими, для яких у процесі експлуатації змінювалася первісна вартість за рахунок модернізації, часткового списання або інших подій, вводяться за допомогою спеціалізованої форми введення початкових залишків (меню "Підприємство" - "Введення початкових залишків"). Під поточною вартістю мається на увазі первісна або переоцінена вартість, тобто з урахуванням будь-яких змін, які могли змінити первісну вартість - модернізація, часткова ліквідація тощо. Тому формування проводок на дату введення залишків здійснюється виходячи з поточної вартості основного засобу.
Читати
Чому в документі "Нарахування зарплати працівникам організацій" у табличній частині "Нарахування" у колонці "Графік роботи" зазначається не графік роботи, а працівник?
У полі "Графік роботи" зазначається працівник, якщо для нього за період розрахунку заробітної плати введено індивідуальний графік роботи та/або табель обліку відпрацьованого часу (за днями).
Читати
Обробка "Перенесення даних з інформаційних баз 1С:Підприємства" припиняє роботу на етапі "Вивантаження даних" з повідомленням "Перевірте коректність даних в інформаційній базі, з якої здійснюється перенесення інформації". З чим пов'язана проблема?
Для перенесення даних з конфігурацій версії 7.7 у конфігурації на платформі 1С:Підприємство 8 необхідно, щоб у базі 7.7 були розраховані бухгалтерські підсумки на момент перенесення (див. докладніше консультацію "Під час формування касової книги (або інших звітів) виникає повідомлення про необхідність тимчасового розрахунку за цей період").
Читати
Для яких цілей призначена ознака "Входить до холдингу" у картці контрагента?
У типовій конфігурації взаєморозрахунки фіксуються за кожним контрагентом окремо незалежно від того, входить він до холдингу чи ні. Прапорець "Входить до холдингу" дає змогу у звітах групувати дані за головним контрагентом і таким чином бачити зведену інформацію (наприклад, заборгованість за взаєморозрахунками) за холдингом загалом.
Читати
У яких випадках у регістрі відомостей "Початкові відомості про стаж працівників організацій" працює функція "Заповнення за даними про інтервали роботи"?
Автоматичне заповнення інформації про попередній стаж працівника за внесеними даними про попередні місця роботи ("Заповнення за даними про інтервали роботи") можливе лише для ОбщийТрудовойСтаж.
Читати
Чому при формуванні прайс-листа не вказуються характеристики товару?
Потрібно в "Налаштування" Прайс-листа на вкладку "Групування" додати Характеристику.
Читати
За яких умов заповнюється реквізит "Оплата" в документі "Замовлення покупця"?
Поле "Оплата" в документі "Замовлення покупця" заповнюється так:<br /> Дата документа + значення реквізиту "Кількість днів резерву без оплати" з договору з контрагентом, який встановлено в поточному замовленні покупця.
Читати
Чому в розрахункових листках організації не збігається сума нарахувань і сума до виплати, якщо у співробітника є нарахування за лікарняним листком за рахунок Фонду соціального страхування (ФСС)?
У типовій конфігурації в розрахункових листках виводиться інформація про всі нарахування співробітника за звітний період. Водночас заборгованість перед співробітником за лікарняними, що виплачуються ФСС, виникає лише після отримання грошових коштів від ФСС (див. докладніше статтю "Оплата нарахувань за рахунок Фонду соціального страхування (ФСС)").
Читати
Як відобразити повернення послуг?
Після узгодження з покупцем суми робіт, які не відповідають заявленій якості, та домовленості про повернення цієї суми, факт повернення безготівкових коштів у програмі реєструється за допомогою документа "Платіжне доручення вихідне" з видом операції "Повернення коштів покупцю".
Читати