Документ

Товар, що надійшов за прибутковим ордером, переміщуємо на інший склад документом "Переміщення товарів". З'являється повідомлення про нестачу товару на складі. Як правильно оформити надходження товару без супровідних документів та його переміщення на інший склад?

При списанні матеріалів видається повідомлення про їх відсутність на складі, хоча за залишками видно, що вони є.

У типовій конфігурації в документах залишки показуються на кінець періоду (меню "Сервіс" — вкладка "Бухгалтерські підсумки"). Під час проведення документів залишки для списання розраховуються на момент документа, тобто враховується не тільки дата документа, а й час.

Як відобразити донарахування зарплати за минулий період?

Донарахування зарплати за минулі періоди відображається за допомогою документа "Нарахування зарплати працівникам

Надійшла передоплата від покупця одним платежем, але за кількома замовленнями, виписаними раніше. Як виписати податкову накладну на один платіж, але за кількома замовленнями?

У податковій накладній є можливість зазначити лише один договір з контрагентом, і документ розрахунків також може бути лише один. Тому на підставі платіжного доручення, що відображає оплату за кількома замовленнями, необхідно формувати стільки податкових накладних, скільки було сформовано замовлень.

Нами було виписано два рахунки. За першим рахунком було проведено передоплату, а за другим виконано відвантаження. При цьому неправильно закриваються взаєморозрахунки. Як можна вирішити цю проблему?

Як у типовій конфігурації додати новий вид додаткової відпустки?

Для того, щоб додати додаткову відпустку, необхідно в плані видів розрахунку "Основні нарахування організації" додати новий вид розрахунку з потрібним найменуванням. Значення поля "Спосіб розрахунку" в цьому виді розрахунку слід установити в значення "За середнім заробітком для відпустки".

Яким чином відобразити додаткові витрати на придбані товари через підзвітну особу?

У цьому разі рекомендується така методика

Яким чином при проведенні видаткової накладної можна побачити реальну собівартість товару з додатковими витратами?

Списувана собівартість враховує надходження додаткових витрат, і товар списується за собівартістю з урахуванням додаткових витрат після проведення документів "Проведення по партіях".

Розрахунок податків при оплаті лікарняних листків за рахунок ФСС авансом

Якщо лікарняний за рахунок ФСС виплачується до остаточного розрахунку зарплати й податків документом "Нарахування зарплати працівникам організації", то податки з оплати лікарняного листка за рахунок ФСС можна розрахувати в документі "Зарплата до виплати організацій". Потрібно вибрати вид виплати — "Виплата за рахунок ФСС", заповнити документ, потім на вкладці "Параметри оплати" встановити прапорці "Розрахунок податків авансом" і "Розрахувати податки". Податки в такому разі розрахуються на вкладках "Внески авансом", "ПДФО авансом", "Внески ФОП авансом". Перерахування податків виконується за допомогою документа "Платіжне доручення вихідне" з операцією "Перерахування податку".

Введення залишків ТМЦ

У разі використання ділянки обліку "Торгівля + склад" залишки за ТМЦ вносяться двома різними документами.

Яким чином у програмі можна відобразити послуги банку за проведення операцій за поточним рахунком з урахуванням того, що жодними актами ці послуги не закриваються?

У цьому разі можна відразу під час проведення платежу віднести суму на витрати. Для проведення такої операції слід ввести документ "Платіжне доручення вихідне" з видом операції "Інше списання безготівкових грошових коштів".

Для чого призначене поле "Дата виплати" в документі "Платіжна відомість"?

У полі "Дата виплати" зазначається фактична дата виплати заробітної плати. При цьому вона може відрізнятися від дати документа.