Після перенесення проводок до бухгалтерії за співробітниками відбулося «подвоєння» виплачених сум. Що необхідно зробити, щоб виправити ситуацію?

Зазвичай експорт проводок до бухгалтерії здійснюється один раз наприкінці місяця. Внесення операцій за касою та розрахунковим рахунком необхідно виконувати щодня. Таким чином, виплата співробітникам заробітної плати відображається в бухгалтерії безпосередньо в день виплати і, відповідно, експортувати проводки з виплати зарплати — не потрібно. В іншому разі це призведе до збільшення суми виплати.

Щоб цього уникнути, не слід указувати господарську операцію для видів розрахунку «Виплата через банк» або «Виплата через касу». Господарська операція може вказуватися для згаданих розрахунків або в довіднику «Види розрахунку», або безпосередньо в документі «Платіжна відомість». Якщо господарську операцію призначено, її необхідно очистити. Для цього слід відкрити на редагування елемент довідника (для довідника «Види розрахунків») або документа, перейти на поле «Господарська операція» та натиснути комбінацію клавіш «Shift»+F4.