Конфігурації

Яким чином у конфігурації припинити дію пільги в місяці звільнення співробітника згідно з п. 4 Постанови КМУ від 26.12.2003 р.?

Для відображення цього пункту:

Як відобразити особливості оподаткування заробітної плати співробітників-пенсіонерів?

У конфігурації "Управління торговельним підприємством для України" відомості про пенсійне посвідчення співробітника, дату його видачі та строк дії зазначаються в картці довідника "Фізичні особи" у групі реквізитів "Відомості про пенсіонера", перейти до якої можна натиснувши кнопку "Праця".

Як змінити значення порога застосування соціальної пільги при розрахунку ПДФО?

У бюджетній конфігурації для зміни порога застосування соціальної пільги при розрахунку ПДФО потрібно відредагувати значення реквізиту "Межа" у довіднику "Оподаткування" (Меню "Довідники" -> "Оподаткування") для елемента з кодом "НДФЛЛ" (Базова пільга по податку на дох.ф.о) групи "Оподаткування зарплати" -> "НДФЛ".

Чи можна в конфігурації "Бухгалтерський облік для України" вести облік за кількома фірмами в одній базі?

У початковій поставці типова конфігурація не має можливості ведення консолідованого обліку.

Руйнування у файлі конфігурації. Рекомендації щодо захисту від збоїв.

Однією з основних причин пошкоджень MD-файлів (файлів конфігурації) є збереження конфігурації на мережевому диску (збереження через мережу). Файл зазвичай досить великий, у разі мережевих збоїв або стрибка напруги в момент копіювання відбувається некоректний запис файлу. Тому бажано виконувати редагування конфігурації, а також об'єднання конфігурацій на локально розташованій базі даних. При цьому програмні файли можуть бути запущені як із сервера, так і з локальної робочої станції. Крім того, причиною пошкодження md-файлу може бути нестача місця як на диску, на якому розташований файл, так і на диску C:

Що робити, якщо під час вивантаження документа "Реєстр платіжних доручень" на дискету видаються повідомлення про помилку?

Для сумісності за форматом інформації, що передається до казначейства на дискетах, починаючи з релізу 7.70.024 до Бюджетної конфігурації включено каталог Shablon, у якому зберігаються зразки заголовків файлів, що передаються.

Чому дата заборони зміни даних не впливає на можливість редагування ручних операцій?

Встановлення дати заборони зміни даних не поширюється на "Операції бухгалтерський і податковий облік", оскільки організаціям, які розпочали облік у конфігурації з 1 квітня, необхідно для коректного заповнення Декларації про прибуток сформувати ручні проводки за рахунками "ОСГ" і "ВР" на 31.12.10 і 31.03.11.

Як правильно ввести в програму інформацію про списання товарів на власні потреби, щоб потім вона коректно вивантажилася в бухгалтерію?

Для списання товарів необхідно скористатися документом "Акт списання". Під час списання в регістрі партії товарів записується код операції "Й"-"Списання нестач". Для конкретного перенесення інформації в бухгалтерію за цим документом можна перевизначити рахунок дебету в господарській операції, зазначеній вище. Це робиться таким чином.

При списанні матеріалів видається повідомлення про їх відсутність на складі, хоча за залишками видно, що вони є.

У типовій конфігурації в документах залишки показуються на кінець періоду (меню "Сервіс" — вкладка "Бухгалтерські підсумки"). Під час проведення документів залишки для списання розраховуються на момент документа, тобто враховується не тільки дата документа, а й час.

Нами було виписано два рахунки. За першим рахунком було проведено передоплату, а за другим виконано відвантаження. При цьому неправильно закриваються взаєморозрахунки. Як можна вирішити цю проблему?

Як програма визначає кількість оплачуваних днів за рахунок підприємства?

Українські конфігурації ("Зарплата + кадри для України", починаючи з релізу 7.70.007, і комплексна для України, починаючи з релізу 7.70.005) визначають кількість днів, оплачуваних за рахунок підприємства, виходячи з додаткового параметра "5 днів за рах.підпр." групи довідника шкали ставок "Шкала оплати лікарняного".

Що робити, якщо за одним рахунком постачальника оплачені як активи, так і запаси?

У цьому випадку в документі "Платіжне доручення вихідне" необхідно скористатися опцією зазначення одержувачів платежу списком (кнопка "Список" у конфігурації "Бухгалтерія для України" та перемикач "Списком" у конфігурації "Управління торговим підприємством для України"), суму платежу розбити на дві частини та відобразити двома рядками: один за запасами, другий за активами. Для активів прапорець "Поставка основних фондів" має бути встановлений.