Як правильно ввести в програму інформацію про списання товарів на власні потреби, щоб потім вона коректно вивантажилася в бухгалтерію?
Для списання товарів необхідно скористатися документом "Акт списання". Під час списання в регістрі партії товарів записується код операції "Й"-"Списання нестач". Для конкретного перенесення інформації в бухгалтерію за цим документом можна перевизначити рахунок дебету в господарській операції, зазначеній вище. Це робиться таким чином.
Для списання товарів необхідно скористатися документом "Акт списання". Під час списання в регістрі партії товарів записується код операції "Й"-"Списання нестач". Для конкретного перенесення інформації в бухгалтерію за цим документом можна перевизначити рахунок дебету в господарській операції, зазначеній вище. Це робиться таким чином.
- До довідника "Додаткові параметри" (меню "Бухгалтерія" - "Налаштування") додаємо елемент "Рахунок 94.7" зі значенням "94.7".
- Змінюємо проводку в госп. операції "Й" (це операція з групи Партії товарів). Замість явно зазначеного рахунку 94.7 вказуємо значення дод. параметра в рахунку Дебету.
- Для документа в журналі "Бухгалтерські документи" (меню "Бухгалтерія") можна перевизначити додатковий параметр, який ми ввели раніше, на необхідний рахунок. Для цього в журналі необхідно встановити курсор на потрібний документ і натиснути кнопку "Бухгалтерія".
Якщо списання товарів на власні потреби виконується досить часто, то необхідно внести зміни до конфігурації.
Консультації за темою
Під час експорту проводок із конфігурації "Торгівля+склад для України" в усіх проводках, сформованих за касовими ордерами, зазначається бухгалтерський рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті обліку". Як цього уникнути?
