Документ «Заказ поставщику»

В подсистеме номенклатура заказа - это ожидаемая номенклатура. Документ оформляет предварительную договоренность о приобретении у поставщика или комитента товаров. По кнопке «Заполнить» необходимая номенклатура может быть заполнена:

по уже выписанным заказам покупателей или внутренним заказам - система будет учитывать только те заказы покупателей (внутренних заказов), у которых дата предполагаемой отгрузки не больше, чем дата поступления по заказу поставщику. Но обратите внимание - предлагается выбор из всего списка заказов покупателей (внутренних заказов).

«Заказ поставщику»

В табличной части документа в графе «Заказ покупателя» можно указать вручную конкретный заказ покупателя или внутренний заказ, по которому надо зарезервировать позиции номенклатуры при поступлении от поставщика. В подсистеме предусмотрена возможность автоматического формирования заказов поставщикам:

с использованием сервисного механизма - на основании ранее оформленных заказов покупателей - из отчета « Анализ заказов покупателей »;
с помощью обработки « Календарный план закупок », алгоритм будет рассмотрен при описании подсистемы «Планирование».

Используют механизм, вложенный в отчет «Анализ заказов покупателей» в основном тогда, когда компания работает «под заказ», т. е. не держит на складе свободного остатка. В соответствии с установленными в отчете отборами (заказы, номенклатура заказов), автоматически выбираются все товары, по которым показатель «Осталось обеспечить» положительный, т. е. еще не весь заказ клиента размещен в складских запасах или заказах поставщикам. Эти товары можно объединить в один заказ поставщику (поставщика можно затем выбрать), либо формируется столько заказов, сколько различных поставщиков указано в справочнике «Номенклатура» у товаров, которые необходимо заказать в качестве основного поставщика.

«Анализ заказов покупателей»

Эти товары можно объединить в один заказ поставщику (поставщика можно затем выбрать), либо формируется столько заказов, сколько различных поставщиков указано в справочнике «Номенклатура» у товаров, которые необходимо заказать в качестве основного поставщика. Выбираем формирование одного заказа:

«Оформирование заказа поставщику»

Как видим, автоматически сформировался заказ поставщику:

«Заказ поставщику»

Как видим, заказ сформировался, но поставщик не указан - его должен определить пользователь .

Обращаем внимание: если надо сформировать несколько заказов разным поставщикам, подсистема их обязательно оформит, но при одном условии: для требуемой номенклатуры должен быть указан реквизит «основной поставщик» в справочнике «Номенклатура»:

«Заказ поставщику»

Теперь у если нам надо сформировать несколько заказов поставщикам, мы выбираем соответствующий пункт меню отчета, и в результате получаем заказ поставщику, который обозначен для требуемой номенклатуры как основной, и заказ по «пустому» поставщику для номенклатуры, для которой основной поставщик не определен.

«Заказ поставщику»

Курсы ВЭД для бухгалтера

Другие материалы по теме:
анализ заказов покупателей, анализ заказов, заказов покупателей, комиссия, покупка, состояние, заказ поставщику, цены и валюта, добро, поставщика, валюта, цены, сформировать, анализ, номенклатуры, операция, заказ, 00, поставщик, номенклатура, в справочнике, поступление, справочник., контрагент, организация

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Управление заказами

Другие материалы по теме:

Источники данных для расчетов бюджетирования

Операции в розничной торговле

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Договоры контрагентов

Общие механизмы товарных документов

Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=dokument-laquozakaz-postavshchikuraquo, как сделать заказ поставщику в 1с, 1с заказ поставщику, заказ поставщику на основании какого документа при производстве, заказ поставщику 1с 8 3, заказ поставщику 1с, как сформировать заказ в 1с, заказ поставщику, 1с утп заказ поставщику, Заказ поставщику из отчета анализ заказов покупателя утп

Мы на Facebook