Документ «Замовлення постачальнику»
У підсистемі номенклатура замовлення — це очікувана номенклатура. Документ оформлює попередню домовленість про придбання товарів у постачальника або комітента. За кнопкою "Заповнити" необхідна номенклатура може бути заповнена:
У підсистемі номенклатура замовлення — це очікувана номенклатура. Документ оформлює попередню домовленість про придбання товарів у постачальника або комітента. За кнопкою «Заповнити» необхідна номенклатура може бути заповнена:
за вже виписаними замовленнями покупців або внутрішніми замовленнями — система враховуватиме лише ті замовлення покупців (внутрішні замовлення), у яких дата передбачуваного відвантаження не більша, ніж дата надходження за замовленням постачальнику. Але зверніть увагу — пропонується вибір із усього списку замовлень покупців (внутрішніх замовлень).
«Замовлення постачальнику»
«Замовлення постачальнику»
У табличній частині документа в графі «Замовлення покупця» можна вручну вказати конкретне замовлення покупця або внутрішнє замовлення, за яким потрібно зарезервувати позиції номенклатури під час надходження від постачальника. У підсистемі передбачена можливість автоматичного формування замовлень постачальникам:
- з використанням сервісного механізму — на підставі раніше оформлених замовлень покупців — зі звіту «Аналіз замовлень покупців»;
- за допомогою обробки «Календарний план закупівель», алгоритм буде розглянуто під час опису підсистеми «Планування».
Механізм, вкладений у звіт «Аналіз замовлень покупців», використовують переважно тоді, коли компанія працює «під замовлення», тобто не тримає на складі вільного залишку. Відповідно до встановлених у звіті відборів (замовлення, номенклатура замовлень), автоматично вибираються всі товари, за якими показник «Залишилося забезпечити» позитивний, тобто ще не все замовлення клієнта розміщено у складських запасах або замовленнях постачальникам. Ці товари можна об’єднати в одне замовлення постачальнику (постачальника можна потім вибрати), або формується стільки замовлень, скільки різних постачальників зазначено в довіднику «Номенклатура» у товарів, які необхідно замовити як основного постачальника.
«Аналіз замовлень покупців»
Ці товари можна об’єднати в одне замовлення постачальнику (постачальника можна потім вибрати), або формується стільки замовлень, скільки різних постачальників зазначено в довіднику «Номенклатура» у товарів, які необхідно замовити як основного постачальника. Вибираємо формування одного замовлення:
«Оформлення замовлення постачальнику»
Як бачимо, автоматично сформувалося замовлення постачальнику:
«Замовлення постачальнику»
Як бачимо, замовлення сформувалося, але постачальника не зазначено — його повинен визначити користувач.
Звертаємо увагу: якщо потрібно сформувати кілька замовлень різним постачальникам, підсистема обов’язково їх оформить, але за однієї умови: для необхідної номенклатури має бути зазначено реквізит «основний постачальник» у довіднику «Номенклатура»:
«Замовлення постачальнику»
Тепер, якщо нам потрібно сформувати кілька замовлень постачальникам, ми вибираємо відповідний пункт меню звіту і в результаті отримуємо замовлення постачальнику, який позначений для необхідної номенклатури як основний, і замовлення за «порожнім» постачальником для номенклатури, для якої основний постачальник не визначений.
![Заказ поставщику: Покупка, комиссия Проведен - П X Операция - Цены и валюта... Actions - 77? - Go То ? гг Ф Анализ ML w Номер: от: 01 04 2011 00:00:00 ф Организация: Контрагент: Поступление: Добро. .. Q] Продукты Заказ поставщику: Покупка, комиссия. Провед](/img/materialy_dokument-laquozakaz-postavshchikuraquo/08007.png)
«Замовлення постачальнику»
