При экспорте проводок в бухгалтерию мы обнаружили, что в проводках взаиморасчетов с таможней используется неверный счет. Как это исправить?

В данной ситуации следует воспользоваться, реализованной в конфигурации, возможностью переопределения счетов для объектов. Мы уже рассказывали об этом на примере переноса проводок по товарам, списанным на собственные нужды.

Проводки по взаиморасчетам с таможней определяются связкой хозяйственных операций по регистру "Взаиморасчеты поставщиков" с кодом "Г" и по регистру "Партии товаров" с кодами "А","Б","Т". Для того, чтобы вместо параметра "Счет взаиморасчетов с поставщиками" (см. проводку "Г" по регистру "Взаиморасчеты поставщиков" указывался счет, отличный от 63, нужно установить для данного объекта (в данном случае для контрагента, выступающего в качестве таможни) другое значение этого параметра.

Для этого в справочнике "Контрагенты" следует спозиционироваться на требуемый элемент и нажать на кнопку "Бухгалтерия". В результате откроется окно редактирования параметров. Далее следует внести новую строку и указать в качестве параметра "Счет взаиморасчетов с поставщиками", а в качестве "Значения" - счет взаиморасчетов с таможней (например, 3772).

Продолжить чтение

Материалы по близким темам

Все публикации

Материал 23.11.2013

При экспорте проводок из конфигурации "Торговля + склад для Украины" во всех проводках, сформированным по кассовым ордерам, указывается бухгалтерский счет 311 "Текущие счета в национальной валюте учета". Как этого избежать?

Подобная ситуация возникает потому, что в проводках хозяйственных операций по взаиморасчетам с покупателями/поставщиками для определения счета учета денежных средств используется дополнительный параметр "Счет учета денег в банке". Для исправления необходимо переопределить данный параметр для касс фирмы по следующей методике:

Читать

Материал 26.03.2014

Внесение остатков валютной задолженности

Для отражения начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами в типовой конфигурации предусмотрен документ «Остатки взаиморасчетов». В документе необходимо указать клиента из справочника «Контрагенты», по взаиморасчетам с которым будет осуществляться ввод остатка, валюту, курс этой валюты по отношению к гривне и вид торговли.1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины. 1С:Бухгалтерия 8 для Украины

Читать

Материал 25.11.2013

Как правильно ввести в программу информацию о списании товаров на собственные нужды, чтобы потом она корректно выгрузилась в бухгалтерию?

Для списания товаров необходимо воспользоваться документом "Акт списания". При списании в регистре партии товаров записывается код операции "Й"-"Списание недостач". Для конкретного переноса информации в бухгалтерию по этому документу, можно переопределить счет дебета в хозяйственной операции, указанной выше. Это делается следующим образом.

Читать