Під час експорту проводок до бухгалтерії ми виявили, що в проводках взаєморозрахунків із митницею використовується неправильний рахунок. Як це виправити?

У цій ситуації слід скористатися реалізованою в конфігурації можливістю перевизначення рахунків для об’єктів. Ми вже розповідали про це на прикладі перенесення проводок за товарами, списаними на власні потреби.

Проводки за взаєморозрахунками з митницею визначаються зв’язкою господарських операцій за регістром "Взаєморозрахунки постачальників" із кодом "Г" і за регістром "Партії товарів" із кодами "А","Б","Т". Для того щоб замість параметра "Рахунок взаєморозрахунків з постачальниками" (див. проводку "Г" за регістром "Взаєморозрахунки постачальників") зазначався рахунок, відмінний від 63, потрібно встановити для цього об’єкта (у цьому випадку для контрагента, який виступає як митниця) інше значення цього параметра.

Для цього в довіднику "Контрагенти" слід спозиціонуватися на потрібний елемент і натиснути кнопку "Бухгалтерія". У результаті відкриється вікно редагування параметрів. Далі слід внести новий рядок і зазначити як параметр "Рахунок взаєморозрахунків з постачальниками", а як "Значення" — рахунок взаєморозрахунків із митницею (наприклад, 3772).

Продовжити читання

Матеріали за близькими темами

Усі публікації

Матеріал 23.11.2013

Під час експорту проводок із конфігурації "Торгівля + склад для України" у всіх проводках, сформованих за касовими ордерами, вказується бухгалтерський рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті обліку". Як цього уникнути?

Подібна ситуація виникає тому, що в проводках господарських операцій за взаєморозрахунками з покупцями/постачальниками для визначення рахунку обліку грошових коштів використовується додатковий параметр "Рахунок обліку грошей у банку". Для виправлення необхідно перевизначити цей параметр для кас фірми за такою методикою:

Читати

Матеріал 26.03.2014

Внесення залишків валютної заборгованості

Для відображення початкових залишків за взаєморозрахунками з контрагентами в типовій конфігурації передбачено документ «Залишки взаєморозрахунків». У документі необхідно вказати клієнта з довідника «Контрагенти», за взаєморозрахунками з яким здійснюватиметься введення залишку, валюту, курс цієї валюти щодо гривні та вид торгівлі.1С:Бухгалтерія 7.7 для України. 1С:Бухгалтерія 8 для України

Читати

Матеріал 25.11.2013

Як правильно ввести в програму інформацію про списання товарів на власні потреби, щоб потім вона коректно вивантажилася в бухгалтерію?

Для списання товарів необхідно скористатися документом "Акт списання". Під час списання в регістрі партії товарів записується код операції "Й"-"Списання нестач". Для конкретного перенесення інформації в бухгалтерію за цим документом можна перевизначити рахунок дебету в господарській операції, зазначеній вище. Це робиться таким чином.

Читати