Каким образом в конфигурации отразить взаиморасчеты с частными предпринимателями (СПДФЛ), чтобы эта информация отразилась в регламентированном отчете по форме № 1ДФ?

Для того чтобы в форму № 1ДФ попадали данные по взаиморасчетам с субъектами предпринимательской деятельности – физическими лицами (СПДФЛ), следует оформить документ "Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ", который предназначен для регистрации доходов, которые не относятся к заработной плате.

Следует понимать, что данный документ влияет только на формирование регламентированного отчета по форме № 1ДФ и его следует оформлять дополнительно к товарным документам.

Для отражения фактического перечисления НДФЛ следует внести документ "Зарплата к выплате организаций" с видом выплаты "НДФЛ Контрагентам" (ведомость может быть введена на основании документа "Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ"). А также, необходимо отразить перечисление НДФЛ документом "Платежное поручение исходящее" с видом операции "Перечисление налогов/взносов по заработной плате" и указанием ведомости по выплате заработной платы с видом выплаты "НДФЛ Контрагентам".

Подробнее описано в статье "Методика отражения факта перечисления НДФЛ с оплаты контрагенту".