Ввод начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами
Методика, описанная в статье, моделировалась в конфигурации «Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины», редакция 1.0. Материал также актуален для конфигурации «Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины», редакция 1.0.
Методика, описанная в статье, моделировалась в конфигурации «Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины», редакция 1.0. Материал также актуален для конфигурации «Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины», редакция 1.0.
В данной статье представлены рекомендации по вводу начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами.
Для ввода начальных остатков предназначена специализированная форма ввода начальных остатков (меню «Сервис» - «Ввод начальных остатков»). В открывшейся форме следует выбрать счет расчетов с контрагентом, по которому вводятся остатки (например, 36, 67) и нажать на кнопку «Ввести остатки по счету» (Рис. 1).
Рисунок 1 – обработка «Ввод начальных остатков»
| Важно! Внесение остатков по взаиморасчетам с контрагентами выполняется отдельными документами по каждому источнику финансирования, организации и типу контрагента (поставщики или покупатели). |
