Оплата за комісійними договорами

Оплата споживачу (клієнту) проводиться за безготівковою калькуляцією, або (і) через касу. Необхідно акцентувати, що в документах, що стосуються оплати, необхідно вказувати тип дії «Оплата постачальнику».

Нарахування грошей клієнту (комітенту) – необхідно оформити платіжний документ з подальшим його прийняттям. Перед трансфером грошових коштів необхідно попередньо зареєструвати документ «Заявка на витрачання грошових коштів». Якщо фірма буде вести календар платежів, то на реєстрацію витрачання грошей (без затвердження попереднього ордера на витрачання грошей) встановлюється заборона.

Документи щодо планування витрат грошей і платіжки вводяться на підставі документа «Звіт комітенту про продажі товарів».

Також можна робити переоцінку комісійних товарів за допомогою документа «Переоцінка товарів, прийнятих на комісію»