Інвентаризація ОЗ
Документ "Інвентаризація ОЗ" необхідний для швидкого формування залишків ОЗ на конкретну дату відповідно до даних бухгалтерського обліку. Існує Інструкція з інвентаризації, згідно з якою ця операція відбувається:
ЧитатиТема публікацій
Списання
Довідкові матеріали за цією темою.
49 публікацій
Коригування фактичної вартості номенклатури та списання витрат майбутніх періодів
Операція "Коригування фактичної вартості номенклатури" призначена для використання організаціями, які застосовують спосіб списання матеріально-виробничих запасів (МПЗ) "за середньою". Протягом місяця процес списання МПЗ здійснюватиметься за "миттєвою" середньою ціною, яка розрахована на дату документа. Під час виконання цієї операції відбувається формування коригувальних проводок з бухгалтерського обліку, що доводять вартість списання ТМЦ до середньозваженої за місяць.
Читати
Списання ТМЦ
Списання ТМЦ у 1С: Бухгалтерії 8 для України" відбувається за допомогою документа Списання товарів". Цей документ оформлює операції трьох типів:
Читати
Інвентаризація незавершеного виробництва
незавершене виробництво є тією продукцією, яка наразі перебуває у процесі виготовлення; її облік здійснюється за окремими документами, які буде розглянуто в цьому розділі.
Читати
Якщо потрібно розподілити витрати та знос
У цьому розділі продемонстровано роботу з витратами та зносом: як вони розподіляються, яке місце посідають в інформаційній базі підприємства тощо. Також окремо розглядаються малоцінні активи, їх переміщення та списання.
ЧитатиЯк у комплексній конфігурації виконати операцію з переведення товару в матеріал і матеріалу в товар при увімкненій ділянці "Торгівля + склад"?
При перетворенні матеріалів у товари або навпаки можна використовувати таку схему:
ЧитатиЯк перевести гроші з одного розрахункового рахунку фірми на інший?
Для цього можна скористатися одним із нижченаведених способів:
ЧитатиЯк правильно ввести в програму інформацію про списання товарів на власні потреби, щоб потім вона коректно вивантажилася в бухгалтерію?
Для списання товарів необхідно скористатися документом "Акт списання". Під час списання в регістрі партії товарів записується код операції "Й"-"Списання нестач". Для конкретного перенесення інформації в бухгалтерію за цим документом можна перевизначити рахунок дебету в господарській операції, зазначеній вище. Це робиться таким чином.
ЧитатиЯк правильно оприбуткувати товар одного виду, якщо він оприбутковується від одного постачальника в штуках, від іншого — у пачках, а списується у штуках?
У цьому випадку зручніше вибрати як базову одиницю виміру штуки та ввести додаткову одиницю — пачка, для якої встановити коефіцієнт перерахунку в штуки (наприклад, 10, що означатиме, що в пачці міститься 10 штук). У цьому випадку:
ЧитатиЯким чином у програмі можна відобразити послуги банку за проведення операцій за поточним рахунком з урахуванням того, що жодними актами ці послуги не закриваються?
У цьому разі можна відразу під час проведення платежу віднести суму на витрати. Для проведення такої операції слід ввести документ "Платіжне доручення вихідне" з видом операції "Інше списання безготівкових грошових коштів".
ЧитатиЯк у документі "Списання МШП" під час підбору отримати залишки за МШП, введеними в експлуатацію?
Введені в експлуатацію МШП у типовій конфігурації обліковуються на позабалансовому рахунку "МЦ". Саме залишками на цьому рахунку оперує документ "Списання МШП".
ЧитатиЯк відобразити операції з передачі грошових коштів з банку до каси?
У момент отримання готівкових коштів з банку потрібно заповнити документ "Грошовий чек" з прапорцем "Оплачено", а також ввести на його підставі "Прибутковий касовий ордер"". Документ "Грошовий чек" відобразить списання коштів з банківського рахунку. Документ "Прибутковий касовий ордер" відобразить надходження грошей до каси. Проведення буде сформовано під час проведення документа "Прибутковий касовий ордер". Докладніше про порядок відображення операцій перерахування грошових коштів з банку до каси і назад можна прочитати у статтях:
Читати