Питання щодо програми

Як виплатити звільненим через скорочення штатів вихідну допомогу в наступні після звільнення 2 місяці (потрібен розрахунок середнього за три місяці до звільнення)?

Під час заповнення "Наказу про звільнення" працівника слід увімкнути прапорець "Зберігати сер. з/п" і вказати дату закінчення дії цього розрахунку. Середній заробіток для збереженого заробітку буде взято такий самий, як і під час нарахування вихідної допомоги. Його можна отримати, натиснувши кнопку "Розрахувати середню" у групі реквізитів "Розрахунок вихідної допомоги та середнього заробітку", або вказати вручну.

Яким чином оформити тимчасове заміщення для співробітників, якщо працівник, якого заміщують, і працівник-заступник працюють у денний і нічний час?

По-перше, оформлення доплати за роботу в нічний час необхідно здійснювати за допомогою документа "Нарахування та утримання списком" (див. докладніше).<br /> По-друге, для оформлення заміщення необхідно скористатися документом "Табель" (див. докладніше).

У чому відмінність понять "Базова валюта" та "Основна валюта"?

Базова валюта — це валюта бухгалтерського обліку (в Україні — гривня). Фінансовий облік ведеться в базовій валюті, у гривнях ведеться як облік взаєморозрахунків з контрагентами, так і облік залишків та оборотів товарів.

Під час введення "Видаткової накладної" на підставі "Рахунку-фактури" спотворюється кількість, якщо в рахунку товар одного найменування введено двома позиціями з різною ціною. Чому це може відбуватися?

Під час введення "Видаткової накладної" на підставі "Рахунку-фактури" враховується значення константи "Початкове заповнення". Якщо її встановлено в положення "Так", то до табличної частини "Видаткової накладної", введеної на підставі рахунку-фактури, потраплятиме лише зарезервований, але не реалізований товар.

Як під час формування друкованих форм документа "Табель" домогтися, щоб виводилася інформація про відпрацьовані години?

Дані про відпрацьований час для заповнення друкованої форми документа "Табель" формуються таким чином:

Як виплатити суми перерахунку прибуткового співробітникам, які не працювали в місяці перерахунку?

Введення залишків грошових коштів

Для введення залишків грошових коштів на розрахункових рахунках використовується документ "Банківська виписка", а для внесення залишків готівкових грошових коштів у касах використовується "Прибутковий касовий ордер". У разі наявності кількох розрахункових рахунків та/або кас для кожного з них має бути внесено окремий відповідний документ.

Як самостійно сформувати шкалу, за якою розраховується доплата за вислугу років?

Параметри шкали, за якою розраховується "Доплата за вислугу років", зберігаються у довіднику "Шкала ставок податків і відрахувань" у групі "Шкали доплат". Усередині цієї групи введено підгрупу "Оплата вислуги", яка й містить шкалу розрахунку суми доплати за вислугу.

Як оформляти лікарняний лист під час відпустки?

Лікарняний під час відпустки оформляється за допомогою документа "Лікарняний лист". Після його проведення програма сторнує відпустку, що припадає на час лікарняного.

Як виплатити звільненому співробітнику премію за підсумками року?

У конфігураціях "Зарплата+Кадри для України" і "Комплексна конфігурація для України", щоб виплатити одному або кільком звільненим (наприклад, в одному з минулих періодів) співробітникам премію за підсумками року, необхідно ввести документ "Інші нарахування та утримання" і "Розрахунок з/п" (на кожного такого співробітника).

Як скоригувати дані документа, за яким виконано коригування «заднім» числом?

Під час коригування «заднім» числом зміни вносяться безпосередньо до документа, що коригується. Відповідно, автоматично відновити старі дані неможливо через їх відсутність.

Чому в документах «Прибутковий касовий» і «Видатковий касовий» при виборі рахунку 3775 недоступне поле «Співробітник»?

Інструкція №291 не регламентує призначення субрахунків другого рівня, тому їх склад можна визначати самостійно. У комплексній конфігурації рахунок 3775 використовується лише для проведення розрахунків за позиками, що видаються підприємством співробітникам. Для відображення видачі/погашення позики в касових документах необхідно вибрати конкретний документ «Погашення позики» або «Видача позики». Співробітник, що вказується як аналітичний розріз у проводці, вибирається з даних цих документів.