Тема публікацій
Матеріали вибраної рубрики.
За напрямом
У додаток ОК декларації про прибуток усі доходи та витрати від операцій з контрагентами, що перебувають на схемі оподаткування "Єдиний податок" або "Єдиний податок і ПДВ", інформацію про яких внесено до періодичного регістру відомостей "Схеми оподаткування контрагентів".
ЧитатиЗнижки починають накопичуватися за конкретною карткою і будуть відображені в наступних продажах.
ЧитатиВикористання коефіцієнта підвищення окладів регламентується п.10 Порядку 100:<br /> "<em>10. У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.</em>".
ЧитатиЯкщо при нарахуванні авансу працівнику було перераховано суму ПДФО більшу, ніж нараховано в документі "Нарахування зарплати працівникам організацій", то необхідно закрити цю заборгованість і перенести переплату на наступний місяць.
ЧитатиЗображення буде видалено зі сховища додаткової інформації елемента довідника номенклатури (картки номенклатури) та з довідника "Номенклатура".
ЧитатиПоле "Оплата" в документі "Замовлення покупця" заповнюється так:<br /> Дата документа + значення реквізиту "Кількість днів резерву без оплати" з договору з контрагентом, який встановлено в поточному замовленні покупця.
ЧитатиУ типовій конфігурації в розрахункових листках виводиться інформація про всі нарахування співробітника за звітний період. Водночас заборгованість перед співробітником за лікарняними, що виплачуються ФСС, виникає лише після отримання грошових коштів від ФСС (див. докладніше статтю "Оплата нарахувань за рахунок Фонду соціального страхування (ФСС)").
ЧитатиПісля узгодження з покупцем суми робіт, які не відповідають заявленій якості, та домовленості про повернення цієї суми, факт повернення безготівкових коштів у програмі реєструється за допомогою документа "Платіжне доручення вихідне" з видом операції "Повернення коштів покупцю".
ЧитатиЯкщо в налаштуваннях параметрів обліку та для конкретної організації увімкнено можливість ведення обліку готівкових коштів за відокремленими підрозділами, то під час проведення платіжних касових документів мають формуватися проводки із заповненням відповідного аналітичного розрізу за рахунками обліку готівкових коштів.
ЧитатиЗвіт "Відомість за взаєморозрахунками з контрагентами" необхідно розглядати з боку підприємства. Додатний залишок являє собою борг контрагента підприємству. Від'ємний — борг підприємства контрагенту. Надходження — збільшення боргу контрагента перед підприємством, витрата — зменшення.
ЧитатиУ момент отримання готівкових коштів з банку потрібно заповнити документ "Грошовий чек" з прапорцем "Оплачено", а також ввести на його підставі "Прибутковий касовий ордер"". Документ "Грошовий чек" відобразить списання коштів з банківського рахунку. Документ "Прибутковий касовий ордер" відобразить надходження грошей до каси. Проведення буде сформовано під час проведення документа "Прибутковий касовий ордер". Докладніше про порядок відображення операцій перерахування грошових коштів з банку до каси і назад можна прочитати у статтях:
ЧитатиДля того, щоб у друкованій формі документа "Акт звірки взаєморозрахунків" виводилися дані про номер і дату оригіналу документа, необхідно ці дані внести в документі "Платіжне доручення вхідне" у графах "Вх.номер" і "Вх.дата".
Читати
