Як перевести гроші з одного розрахункового рахунку фірми на інший?
Для цього можна скористатися одним із нижченаведених способів:
ЧитатиТема публікацій
7.7
Статті та довідкові матеріали за цією темою.
836 публікацій
Як організовано нарахування ПДВ, облік першої події? Для яких цілей призначені субрахунки рахунку ДН?
Якщо установа є платником ПДВ і константа "Вид нарахування ПДВ" встановлена у значення "Наприкінці місяця", то виникає необхідність у всіх документах щодо надходження та використання грошових коштів, що належать до спеціального фонду, формувати проводки за податковим кредитом, податковими зобов'язаннями та за нарахуванням ПДВ. Для зручності користувачів під час введення великого обсягу документів, щоб не уповільнювати роботу системи, контроль першої події в документах вимкнено, при цьому документи формують додаткові службові проводки за рахунками "ДНС" і "ДНН". За рахунками "ДНС1" і "ДНН1" реєструються суми заборгованості, що виникла, і сума ПДВ за цією заборгованістю за покупцями. На рахунках "ДНС2" і "ДНН2" аналогічно за постачальниками.
Читати
Руйнування у файлі конфігурації. Рекомендації щодо захисту від збоїв.
Однією з основних причин пошкоджень MD-файлів (файлів конфігурації) є збереження конфігурації на мережевому диску (збереження через мережу). Файл зазвичай досить великий, у разі мережевих збоїв або стрибка напруги в момент копіювання відбувається некоректний запис файлу. Тому бажано виконувати редагування конфігурації, а також об'єднання конфігурацій на локально розташованій базі даних. При цьому програмні файли можуть бути запущені як із сервера, так і з локальної робочої станції. Крім того, причиною пошкодження md-файлу може бути нестача місця як на диску, на якому розташований файл, так і на диску C:
Читати
Що робити, якщо під час вивантаження документа "Реєстр платіжних доручень" на дискету видаються повідомлення про помилку?
Для сумісності за форматом інформації, що передається до казначейства на дискетах, починаючи з релізу 7.70.024 до Бюджетної конфігурації включено каталог Shablon, у якому зберігаються зразки заголовків файлів, що передаються.
Читати
Як провести додаткове нарахування по догляду за дитиною до 3-х років?
Для цього потрібно в довіднику "Співробітники" для вибраного співробітника натиснути кнопку "Підпоряд." і в підпорядкованому довіднику "Перелік додаткових нарахувань" у реквізиті "Субконто з видів платежів" вибрати вид платежу "По догляду за дитиною (3.6)".
Читати
Як правильно ввести в програму інформацію про списання товарів на власні потреби, щоб потім вона коректно вивантажилася в бухгалтерію?
Для списання товарів необхідно скористатися документом "Акт списання". Під час списання в регістрі партії товарів записується код операції "Й"-"Списання нестач". Для конкретного перенесення інформації в бухгалтерію за цим документом можна перевизначити рахунок дебету в господарській операції, зазначеній вище. Це робиться таким чином.
Читати
Для чого призначений реквізит "Відрахування інші" в табличній частині документа "Довідка за формою 3"?
За змістом цей реквізит відповідає реквізитам "Відрахування на дітей" і "Відрахування НМ", тобто якщо цей реквізит заповнений, то мається на увазі, що працівникові на старому місці роботи врахували якісь пільги у зазначеному місяці, і, отже, на новому місці роботи вони не повинні враховуватися. Відповідна перевірка здійснюється під час визначення пільг для прибуткового податку.
Читати
Внесення залишків взаєморозрахунків із заробітної плати співробітників.
Для внесення початкового сальдо розрахунків зі співробітниками із заробітної плати слід скористатися документом "Нарахування ЗП" (меню "Документи" - "Зарплата" - "Нарахування ЗП") з "Видом виплати", установленим на "Внесення залишків".
Читати
Під час експорту проводок із конфігурації "Торгівля + склад для України" у всіх проводках, сформованих за касовими ордерами, вказується бухгалтерський рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті обліку". Як цього уникнути?
Подібна ситуація виникає тому, що в проводках господарських операцій за взаєморозрахунками з покупцями/постачальниками для визначення рахунку обліку грошових коштів використовується додатковий параметр "Рахунок обліку грошей у банку". Для виправлення необхідно перевизначити цей параметр для кас фірми за такою методикою:
Читати
Де у формі документа можна побачити автора, який його створив?
Зверніть увагу на заголовок вікна відкритого документа. Саме там виводиться найменування автора, який створив документ.
Читати
Під час формування друкованої форми документа "Видача ЗП" до платіжної відомості не потрапляють дані щодо деяких співробітників. У чому може бути причина?
Причина зазначеної проблеми із заповненням друкованої форми документа "Видача ЗП" може полягати в тому, що для відповідних співробітників, яким проведено нарахування зарплати, у довіднику "Співробітники" встановлено значення реквізиту "КарткаЄ" = "Так". До платіжної відомості потрапляють лише ті співробітники, які отримують зарплату через касу підприємства, а не через банк. Тобто для них встановлено значення реквізиту "КарткаЄ" = "Ні".
Читати
Як внести початкові дані з прибуткового податку, щоб вони надалі брали участь у розрахунках (перерахунок прибуткового наприкінці року, розрахунок прибуткового наростаючим підсумком)?
Внести початкові дані з прибуткового можна двома способами. Але спочатку слід, як завжди, внести документ "Введення початкових залишків".
Читати