Пояснення функціоналу аналізу, формування та виконання потреби у звіті "Аналіз потреб у номенклатурі"
Звіт аналізує дані, введені документом "Формування потреби", при цьому сама потреба, введена цим документом, автоматично не закривається.
ЧитатиТема публікацій
Документа
Статті та довідкові матеріали за цією темою.
838 публікацій
Чому при підборі ТМЦ завжди вводиться одна одиниця номенклатури?
Режимом запиту кількості під час набору ТМЦ у специфікації документів методом підбору керує константа "Запитувати кількість".
Читати
Чому під час проведення документа "Передача товарів" з видом операції "Передача продукції замовнику" не формуються проводки?
Документ "Передача товарів" з видом операції "Передача продукції замовнику" необхідний для формування друкованої форми документа передачі (у тому разі, коли передача була раніше, ніж сформовані всі витрати), фактично ж передача готової продукції з переробки відображається документом "Реалізація послуг з переробки".
Читати
Як у бюджетній конфігурації продовжити період дії попереднього Лікарняного листа?
Документ "Лікарняний лист" можна використовувати як продовження попереднього "Лікарняного листа".
Читати
Як формується сума збільшення собівартості під час проведення документа "Надходження дод. витрат"?
Документ "Надходження дод. витрат" дає змогу розподілити суму додаткових витрат як автоматично на зазначений список товарів пропорційно вибраній базі, так і вручну віднести на конкретну номенклатурну позицію.
Читати
Де використовується інформація, внесена до документа "Зміна штатного розпису"?
Документ "Зміна штатного розпису" дає змогу зафіксувати штатний розпис організації та зареєструвати надбавки за штатною одиницею (наприклад, надбавка за шкідливість для підрозділу "Ливарний цех").
Читати
Повтор секції на кожному аркуші табличного документа
У Конфігураторі ми створили звіт і хочемо, щоб на кожному аркуші друкувалася певна секція. Зробили так — у режимі Конфігуратор у вихідній таблиці виділили секцію, у меню "Таблиця" вибрали пункт "Друк на кожному аркуші". Запускаємо "1С:Підприємство", формуємо звіт — ця секція на кожній сторінці не повторюється. У чому може бути причина?
Читати
Чому в документі "Витрати на придбання" можна вибрати рахунки взаєморозрахунків 361 і 631, а інші, наприклад, 3772 вибрати неможливо?
У комплексній конфігурації за увімкненої ділянки обліку "Торгівля + склад" взаєморозрахунки ведуться на виділених рахунках взаєморозрахунків (див. докладніше). <br />Наприклад, рахунок 3772 використовується в програмі для фіксації взаєморозрахунків з митницею. У документі "Витрати на придбання" на відміну від документа "ВМД" неможливо достовірно ідентифікувати контрагента як митницю, тому цей рахунок і не дозволяється вибирати.
Читати
Як правильно відобразити повернення від постачальника надмірно перерахованих грошових коштів?
Для коректного відображення повернення від контрагента надмірно перерахованих грошових коштів, з подальшим їх поверненням до бюджету, необхідно:
Читати
Як підібрати в один документ реалізації товарні позиції з кількох інших документів (наприклад, Рахунок або Замовлення)?
Над табличною частиною в документі реалізації є кнопка "Змінити".
Читати
Внутрішнє переміщення готівкових грошових коштів
<strong><em>Дата документа й оплати</em></strong> - це дата списання грошей із каси з метою здавання їх у банк на розрахунковий рахунок.
Читати
Чому під час проведення документа "Модернізація ОЗ" до регістру відомостей "Параметри амортизації ОЗ (БО)" вноситься запис із незаповненим значенням "Строк корисного використання"?
Поле "Строк корисного використання" регістру "Параметри амортизації ОЗ (БО)" під час проведення документа "Модернізація ОЗ" заповнюється на підставі значення реквізиту табличної частини "Зал. строк використання (БО)".
Читати