За документом

Відображення господарської операції за допомогою довідника кореспонденцій рахунків

Наведені в статті приклади відтворювалися в конфігурації «Бухгалтерія для України», редакція 1.2.

Система допомоги 1С

Прочитавши цей розділ, Ви дізнаєтеся про те, де в програмі можна знайти підказку з питань, які Вас цікавлять, про те, як працює "Довідка" і про всі її складові.Довідка

Реквізит «Коментар» у документів

1. Для всіх документів рекомендується створювати реквізит Коментар (рядок необмеженої довжини). У цьому реквізиті користувачі можуть записувати щодо документа різні примітки службового характеру, які не належать до прикладної специфіки документа (наприклад, причина позначки на видалення тощо). Доступ до реквізиту для користувачів має бути налаштований так само, як і до самого документа (якщо документ доступний лише для читання, то й коментар — лише для читання; якщо ж є право запису документа, то й значення реквізиту також можна змінювати).Див. також

Як у документах "Реалізація товарів і послуг" та "Рахунки на оплату покупцям" установити знижку сумою за рядком або документом?

У документах "Реалізація товарів і послуг" та "Рахунок на оплату покупцям" надання знижок сумою за рядком або сумою за документом не передбачено. Для відображення факту надання таких знижок у документі "Реалізація товарів і послуг" можна скористатися таким механізмом:

Нами було виписано два рахунки. За першим рахунком було проведено передоплату, а за другим виконано відвантаження. При цьому неправильно закриваються взаєморозрахунки. Як можна вирішити цю проблему?

Як відобразити оприбуткування необоротних активів від іноземного постачальника?

У типовій конфігурації операція оприбуткування необоротних активів від іноземного постачальника виконується окремо в бухгалтерському та оперативному обліку.

Чому при виконанні запиту та при перегляді рухів за документом "Видаткова реалізатора" за певними товарами виводяться неправильно рухи? Наприклад, за документом 8 штук, а у звіті 16.

У конфігурації "Торгівля+Склад для України" при передачі товару на реалізацію утворюються дві партії. Перша — партія купленого товару або товару, прийнятого на реалізацію. Друга — партія раніше купленого товару, відданого на реалізацію, або товару, раніше прийнятого на реалізацію, а потім відданого на реалізацію. Якщо уважно переглянути звіт про рухи за документом, то видно, що записи не дублюються, оскільки це записи про різні рухи партій товарів. В одному з рядків статус партії "Куплений", при цьому партієутворюючим документом є "Прибуткова накладна", а в іншому рядку статус партії "Відданий куплений", і партієутворюючим документом є "Видаткова реалізатора". Такий поділ руху товару при передачі на реалізацію на дві партії зумовлений тією обставиною, що відстежується вся історія руху товару, починаючи від моменту приймання на реалізацію (або купівлі товару) до моменту його реалізації (оформлення документа "Звіт реалізатора" за фактом реалізації товару).

У типовій конфігурації змінили документ — дописали в модулі формування проводок за документом. Однак проводки не формуються. У чому може бути причина?

Іноді користувачі змінюють документи, які в типовій конфігурації не формують проводок, з тим, щоб ці документи формували проводки. Наприклад, рахунки-фактури або платіжні доручення. При цьому деякі користувачі, написавши цілком правильно в модулі документа алгоритм формування проводок, стикаються з тим, що документ проводки не формує.

На що впливає прапорець у налаштуваннях параметрів обліку "Списувати партії видатковим ордером" (облік товару "за серіями", "партійний облік за серіями" не ведеться) і які рухи при цьому роблять документи?

Якщо в налаштуваннях обліку прапорець "Списувати партії видатковим ордером" встановлено, то документ "Видатковий ордер на товари" виконуватиме списання партій товарів. Якщо не встановлено, то списання партій відбуватиметься під час проведення документа "Реалізація товарів і послуг".

Як використовується реквізит "Вид витрати" в табличній частині "Основна" документа "Авансовий звіт"?

Реквізит "Вид витрати" в табличній частині "Основна" документа "Авансовий звіт" використовується для коректного та наочного відображення витрат за документом "Авансовий звіт". Залежно від положення реквізиту визначається відображення реквізитів "Дата З" і "Дата По" та реквізиту "Сума".

Як відобразити в комплексній конфігурації "нестандартні" взаєморозрахунки при ввімкненій ділянці "Торгівля + склад"?

Облік взаєморозрахунків у комплексній конфігурації ведеться за виділеними рахунками. Нижче буде розглянуто деякі випадки взаєморозрахунків і способи їх відображення в комплексній конфігурації.

Реалізація ТМЦ за «ордерною» схемою.

у цьому розділі ви дізнаєтеся про ордерний документообіг і документ "Видатковий ордер на товари".