Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 7.7Дополнительные отчеты и обр…Дополнительные бухгалтерски…

1С:Предприятие 7.7 /
Дополнительные отчеты и обработки /
Дополнительные бухгалтерские отчеты

Оглавление

Обработка "Годовой перерасчет НДФЛ"

Введение

Установка обработки

Алгоритм годового перерасчета налога с доходов

Описание интерфейса обработки

Автоматическое заполнение и редактирование данных

Формирование проводок

Печатные формы

 

Введение

Обработка "Годовой перерасчет НДФЛ" предназначена для получения суммы перерасчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по результатам года и формирования необходимых бухгалтерских проводок.

Данная обработка является специализированной и предназначена для работы с конфигурацией " Бухгалтерский учет для Украины ".

Установка обработки

Для использования обработки рекомендуется выполнить следующие действия:

  1. Скопировать файлы perndfl.ert и perndfl.efd в папку ExtForms той информационной базы, в которую Вы собираетесь установить обработку.
  2. Войти в информационную базу, где установлена обработка, в режиме "1С:Предприятие". Обработка по перерасчету НДФЛ автоматически будет добавлена в список дополнительных возможностей (меню "Сервис" - " Дополнительные возможности "). Ее можно вызвать двойным щелчком или по кнопке "Открыть".

Алгоритм годового перерасчета налога с доходов

Описание интерфейса обработки

На рисунке 1 представлен внешний вид обработки «Годовой перерасчет НДФЛ».

Годовой перерасчет НДФЛ -ІПІ х гг аь 0 Годовой перерасчет НДФГ1 Фирма Добро ~[—1 За какой год; _ ] 2004 г. > Дата Формирования операции 101.01.05 Г” Вычитать все взносы ФИО ИНН Принят Уволен 3/п н.. Пенс. Безраб. Соцстрах. НДФЛ. Льготы Отработано Средняя А

Рис.1 Диалоговое окно обработки «Годовой перерасчет НДФЛ»

Рассмотрим последовательно реквизиты данной обработки и их назначение.

Фирма, по которой будет производиться перерасчет НДФЛ, выбирается в реквизите «Фирма», также указывается год перерасчета (рис.2)

Фирма: Добро [3] За какой год: _ ] 2004 г. ]

Рис.2 Выбор фирмы и года перерасчета

Затем устанавливается дата формирования операции и способ расчета суммы НДФЛ (рис.3).

Дата Формирования операции: 01.01.05 7 В ычигагь все взносы

Рис.3 Установка даты и способа расчета НДФЛ

Датой, указанной в реквизите «Дата формирования операции» будет сформирована операция, в которой будут отражен перерасчет НДФЛ. Также эта дата будет использована при заполнении аналитики в проводках по счету 661 (субконто « Месяц начисления ЗП »).

Флажок «Вычитать все взносы» устанавливает метод расчета НДФЛ. Если он не установлен, то применяется метод "ИЛИ" - при расчете налога на суммы дохода в виде заработной платы из суммы дохода вычитается ИЛИ сумма взносов в Пенсионный фонд ИЛИ сумма взносов в фонд страхования безработицы и страхования нетрудоспособности и из этих двух сумм выберется максимальная. Если же данный флажок установлен, то при расчете налога на суммы дохода в виде заработной платы из суммы дохода вычитаются суммы всех взносов (взносы в Пенсионный фонд, взносы в фонды страхования безработицы и нетрудоспособности).

Рассмотрим графы табличной части обработки:

N п/пНазваниеОписание
1ФИО сотрудникаФамилия, имя отчество сотрудника.
2ИННИндивидуальный налоговый номер сотрудника.
3ПринятДата приема сотрудника на работу (пусто, если отсутствует).
4УволенДата увольнения сотрудника с работы (пусто, если отсутствует).
5З/п начисленоСумма начисленной зарплаты за месяцы расчетного периода.
6Пенс.Сумма взносов в Пенсионный фонд за месяцы расчетного периода.
7Безраб.Сумма взносов в фонд социального страхования на случай безработицы за месяцы расчетного периода.
8Соцстрах.Сумма взносов в фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности за месяцы расчетного периода.
9НДФЛ удержаноОбщая сумма налога с доходов, удержанного из заработной платы работника в течение расчетного периода.
10ЛьготыОбщая сумма льгот, на которые работник имел право в расчетном периоде, и которые учитывают при перерасчете.
11Отработано полных месяцевКоличество полных отработанных месяцев в расчетном периоде.
12Средняя з/пСредняя зарплата за расчетный период.
13Доудержать / возвратитьСумма НДФЛ, которую следует доудержать ("+") или возвратить ("-")

Далее рассмотрим кнопки, входящие в группу « Редактирование таблицы» (рис.4).

Редактирование таблицы

Рис.4 Кнопки редактирования таблицы

- добавить новую (пустую) строку в таблицу;
X - удалить текущую строку из таблицы;
- очистить таблицу полностью.

Правее от кнопок редактирования таблицы находится область, в которой отображается дополнительная информация по сотруднику (если она присутствует) (рис. 5).

Дополнительная информация Нет расчета з/п за месяц ы : Февраль Март Апрель Май Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Рис.5 Дополнительная информация по сотруднику.

Внизу окна обработки расположены следующие кнопки:

Заполнтъ Заполнение табличной части обработки информацией о сотрудниках, для которых производится перерасчет и автоматический расчет суммы НДФЛ, которую следует доудержать или возвратить.
Сформировать проводки Формирование бухгалтерских проводок по сотрудникам, для которых был произведен перерасчет (сумма в колонке «Доудержать / возвратить» не равна 0).
Печать >

Отчет о результате годовых перерасчетов Отчет по сотрдоникам и периодам

Печать отчета о результатах перерасчета (предусмотрено две формы – регламентная и произвольная).

Автоматическое заполнение и редактирование данных

В первую очередь выбирается фирма, по которой будет производиться перерасчет НДФЛ – поле «Фирма», а также год перерасчета (см. рис.2).Затем устанавливается или нет флажок «Вычитать все взносы» (в зависимости от того каким образом рассчитывался НДФЛ в отчетном периоде).

После нажатия на кнопку «Заполнить» табличная часть заполниться данными о сотрудниках, по которым производились начисления заработной платы за выбранный период. Также автоматически будет рассчитана сумма НДФЛ, которую следует доудержать ("+") или возвратить ("-"). Расчет производится согласно алгоритму, приведенному в разделе «Алгоритм годового перерасчета налога с доходов».

После того как табличная часть заполнена можно производить ее корректировку -добавлять, удалять строки (см. рис. 4), а также редактировать данные, которые были сформированы автоматически (по кнопке «Заполнить»).

Редактирование информации в конкретной ячейке таблицы осуществляется с помощью клавиши "Enter" или двойным щелчком левой кнопки мыши. При этом появляется окно для ввода данных следующего вида (рис.6) (редактируется значение в колонке «З/п начислено»):

Начисленная з/п х] 6000.00 ок Отмена Помощь

Рис.6 Редактирование значения в колонке «З/п начислено».

Формирование проводок

Если для сотрудника в колонке «Доудержать / возвратить» рассчитана какая-либо сумма, то при нажатии на кнопку «Сформировать проводки» будет сформирована операция в которой будут отражены суммы перерасчета (рис. 7). Операция формируется датой указанной в реквизите «Дата формирования операции» (см. рис.3).

ііШіїНівмі! ї =її Э -Й к 0 Журнал операций 01.01.05-01.01.05 : Отбор Фирма: Добро -=_ІДІ-2ІІ Добро [Номер ] Документ II Дата Л Время Сумма Автор Содержание [3 Р 0перация> 01.01.05 12:00:40 II П ерерасчет Н ДФ Л зг, II II II II II Разделять по фирмам Дата Д

Рис.7 Операция по доудержанию / возврату НДФЛ.

Печатные формы

В обработке реализованы две печатные формы – регламентная и произвольная. Для формирования регламентной печатной формы необходимо нажать кнопку «Печать >» и выбрать пункт «Отчет о результате годовых перерасчетов». Сформируется печатная форма представленная на рис. 8.

Э Отчет о результате годовых перерасчетов подоходного налога ]П/х ДПІ У О БОЛОНСЬКОМУ Р-НІ ДПІу М.КИЄВА_районі місті ООО Добро МФО повна назва підприємства п/р _ в _ код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Киев, ул. М. Науменко. 13 Директор Админов В. С._ 34789900

Рис.8 «Отчет о результате годовых перерасчетов».

Для формирования произвольной печатной формы необходимо нажать кнопку «Печать >» и выбрать пункт «Отчет по сотрудникам и периодам». Сформируется печатная форма представленная на рис. 9.

2 Пересчет подоходного налога ]П/х ООО Добро код ЄДРПОУ 34739900 ~ Перерахунок прибуткового податку за 2004 г. № п/п Співробітник Сума перерахунку 1 Админов В. С. 1.50 2 Иванов Г. П. -2.00 Разом: -0.50 Ж

Рис.9 «Отчет по сотрудникам и периодам».


Нас находят: перерасчет ндфл в 1с 8 2, перерасчет подоходного налога в 2013 году в украине, перерасчет ндфл 2013 украина, перерасчет ндфл 2013, как доудержать ндфл, перерасчет подоходного налога в 2013 году, годовой перерасчет ндфл в 1с 8 2, годовой перерасчет ндфл 2013, перерасчет ндфл в 1с, перерасчет подоходного в программе 1с-8


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook