1С:Предприятие 8.2 /
Управление производственным предприятием для Украины /
Налоговый учет

Оглавление

Механизм заполнения налоговой накладной номенклатурным составом пропорционально под сумму обязательств (только выбранная номенклатура)

Пример

Приведенный в статье пример воспроизводился в конфигурации « Бухгалтерия для Украины » (редакция 1.2). Методика, описанная в статье, актуальна для конфигураций « Управление торговым предприятием для Украины », (редакция 1.2) и « Управление производственным предприятием для Украины », (редакция 1.3).

Рассмотрим порядок формирования налоговой накладной при получении частичной оплаты от покупателя в конфигурации.

Пример

Предприятием ООО «Строймонтаж» заключен договор на поставку стройматериалов с покупателем «Трейд +». Общая сумма взаиморасчетов по договору 162140,00 грн., в т.ч. НДС – 27023,33 грн.

Взаиморасчеты по договору ведутся по расчетным документам.

Схема налогового учета – по правилу первого события (рисунок 1).

Рисунок 1 – выбор схемы налогового учета в документе «Договор с контрагентом» на закладке «Налоговый учет»

На всю сумму оплаты по договору формируем документ, на основании которого будем заполнять все последующие документы в цепочке – «Счет на оплату покупателю» (рисунок 2).

Рисунок 2 – заполнение документа «Счет на оплату покупателю»

Документом « Платежное поручение входящее » с видом операции «Оплата от покупателя» отражаем получение предоплаты по договору в сумме 50000,00 грн., в т.ч. НДС (рисунок 3).

Рисунок 3 – заполненный документ «Платежное поручение входящее»

Поступление предоплаты, в соответствии с настройками налогового учета в договоре, является «первым событием», в связи с этим на основании документа «Платежное поручение входящее» при помощи механизма «Ввод на основании (пиктограмма ) формируем документ «Налоговая накладная» (рисунок 4).

Рисунок 4 – выбор документа «Налоговая накладная» при помощи механизма «Ввод на основании»

Так как сумма предоплаты не равна сумме оплаты по документу-основанию, программа не может автоматически заполнить налоговую накладную номенклатурным составом, о чем выдается информационное сообщение (рисунок 5) и предлагает открыть форму обработки «Формирование налоговых документов».

Рисунок 5 – информационное сообщение программы

С алгоритмом работы обработки «Формирование налоговых документов» можно ознакомиться в статье « Механизм заполнения налоговой накладной номенклатурным составом при помощи специальной обработки ».

После установки фильтров на закладке «Настройка» и нажатии кнопки «Заполнить» выполняется расчет сумм неподтвержденных налоговых обязательств по данным регистра « Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж» с учетом момента возникновения налоговых обязательств и происходит переход ко второй закладке – «Данные» (рисунок 6).

Рисунок 6 – заполнение обработки «Формирование налоговых документов» на закладке «Данные»

Для заполнения документа «Налоговая накладная» выбранной номенклатурой переходим на закладку «Дополнительно» обработки «Формирование налоговых документов» (рисунок 7).

Рисунок 7 – заполнение обработки «Формирование налоговых документов» на закладке «Дополнительно»

В поле «Номенклатурный состав» двойным щелчком открываем документ-основание «Счет на оплату покупателю» и снимаем флаги по тем позициям номенклатуры , которые не переносятся в документ «Налоговая накладная» (рисунок 8).

Рисунок 8 – выбор номенклатуры в документе – основании, для перенесения в документ «Налоговая накладная»

Для заполнения документа «Налоговая накладная» выбранным номенклатурным составом на закладке «Данные» при помощи пиктограммы выбираем сервисный алгоритм Пропорционально под сумму обязательств (только выбранная номенклатура) (рисунок 9).

Рисунок 9 – выбор сервисного алгоритма «Пропорционально под сумму обязательств (только выбранная номенклатура)» для заполнения документа «Налоговая накладная» номенклатурным составом

При выборе сервисного алгоритма «Пропорционально под сумму обязательств (только выбранная номенклатура)» выбранные ранее позиции номенклатуры будут перенесены в налоговый документ.

Нас находят: номенклатура по d механизму, формирование налоговых при частичной предоплате украина, сумма обязательств скидки номенклатуры, накладная на частичную оплату в 1 с, как выбрать в налоговой наклодной документ основания, заполнение номенклатуры в налоговых актах договорах, договор частичная предоплата налоговая накладная украина, 1С8 2 сумма выбранных номенклатуры превышает сумму неподтвержденных налоговых обязательств, 1с 8 2 номенклатурній состав по договору