Товар был ошибочно отгружен покупателю по заниженным ценам. Каким образом в конфигурации можно отразить доплату за ранее отгруженный товар?

Для отражения данной ситуации в конфигурации следует:

1. Выписать "Счет" на товары по новым ценам.
2. Сторнировать все проводки расходной накладной, выписанной по старым ценам, при помощи ручной операции.
3. Перезачесть задолженность со старого счета (со старыми ценами) на новый счет при помощи документа "Перезачет-бартер".
4. Выписать новую расходную накладную на основании нового счета для отражения откорректированной реализации.
5. Ввести на основании ранее выписанной налоговой накладной документ "Приложение 2" (расчет корректировки).
6. Отразить доплату по новому счету при помощи "Банковской выписки".