Тема публікацій
Матеріали вибраної рубрики.
Для співробітників, у яких щоденна норма годин перевищує 8 годин (охоронці, сторожі), оклад розраховується згідно з нормою годин у поточному місяці.
ЧитатиДля визначення чергового номера платіжного доручення, номера юридичних і фінансових зобов'язань, номера реєстру платіжних доручень використовуються значення реквізиту "Число" довідника "Службовий" для елементів: "НомерПД", "НомерЮО", "НомерФО", "НомерРПД" відповідно. Зазначений довідник знаходиться в меню "Операції" - "Довідники" - "Службовий".
ЧитатиВиплата авансу працівникам здійснюється за допомогою документа "Видача ЗП".
ЧитатиУ бюджетній конфігурації ці дані є періодичними, тобто за ними фіксується дата початку, з якої починають діяти внесені зміни.
ЧитатиТак, це можливо. Для цього, якщо необхідно оформити юридичне зобов'язання з повною сумою Договору під час першої видачі платіжного доручення так, щоб подальші видачі часткових сум у платіжних дорученнях не супроводжувалися юридичними зобов'язаннями, достатньо в табличній частині документа "Договір" задати цю повну суму. При цьому на підставі одного юридичного зобов'язання можна створювати фінансові зобов'язання доти, доки сума останніх не стане рівною повній сумі Договору.
ЧитатиОблік взаєморозрахунків зі співробітниками за ЗП у бюджетній конфігурації додатково ведеться в розрізі місяців нарахування заробітної плати. Для виплати заробітної плати слід скористатися документом "Видача ЗП" (меню "Документи" - "Нарахування та виплата ЗП" - " Видача ЗП "). Для того, щоб зазначити, за який місяць Ви виплачуєте гроші, потрібно в реквізиті "Період" вказати потрібний місяць.
ЧитатиУ типовій бюджетній конфігурації для річного перерахунку податку з доходів фізичних осіб призначений документ "Перерахунок податку з доходів" (меню "Документи" - "Перерахунок податку").
ЧитатиПослідовність введення даних для розрахунку та документів, що дають змогу розрахувати заробітну плату співробітників, така:
ЧитатиДля платіжних доручень загального фонду необхідно вказувати Договір.
ЧитатиДля визначення чергового номера видаткового або прибуткового касового ордера використовуються реквізити довідника "Каси": "Ост.№РКО" і "Ост.№ПКО", відповідно.
ЧитатиЗазначена проблема виникає за некоректного заповнення службового довідника "Періоди" .
ЧитатиТак, це можливо. Для цього потрібно заповнити службовий довідник "Значення по умовчанню" (меню "Сервіс" -> "Значення по умовчанню").
Читати
