Довідковий матеріал 30.08.2013

Як оформити виплату авансу працівникам у бюджетній конфігурації?

Виплата авансу працівникам здійснюється за допомогою документа "Видача ЗП".

Якщо вид виплати зазначено як "Аванс", то для працівників, у яких у довіднику "Співробітники" введено суму авансу, значення реквізитів "До видачі" і "Сума" будуть дорівнювати цій сумі. Для тих працівників, у яких суму авансу не введено, значення цих реквізитів дорівнюватимуть відсотку від суми основного нарахування, визначеного в довіднику "Співробітники".

За потреби табличну частину документа можна відредагувати.

Якщо вид виплати зазначено як "Аванс", то формується проведення за позабалансовим рахунком "СЗУ", який використовується під час формування розширених звітів.

Продовжити читання

Матеріали за близькими темами

Усі публікації

Матеріал 17.08.2013

Розрахунок заробітної плати

Послідовність введення даних для розрахунку та документів, що дають змогу розрахувати заробітну плату співробітників, така:

Читати

Матеріал 10.12.2013

Як створити додаткові нарахування співробітникам?

Якщо співробітник має якісь додаткові нарахування, наприклад, щомісячні премії, надбавки тощо, то їх можна вказати як додаткові нарахування в довіднику "Додаткові нарахування", підпорядкованому довіднику "Співробітники". Додаткові нарахування можуть виплачуватися за іншим джерелом фінансування та з іншою формою оподаткування відносно основних нарахувань. Додаткові нарахування можуть призначатися на певний період часу, для цього в довіднику "Додаткові нарахування" введено реквізити "Дата початку" та "Дата закінчення". Нарахування може проводитися сумою або відсотком від основного нарахування. Варіанти вказуються в реквізитах "Вид нарахування" та "Значення". Надалі під час роботи документа "Розрахунок ЗП" ці додаткові нарахування контролюватимуться та включатимуться до нарахувань співробітника з відповідними даними. Побачити їх можна в табличній частині документа "Нарахування ЗП" конкретного співробітника, у проводках і звітах.

Читати

Матеріал 22.11.2013

Під час формування друкованої форми документа "Видача ЗП" до платіжної відомості не потрапляють дані щодо деяких співробітників. У чому може бути причина?

Причина зазначеної проблеми із заповненням друкованої форми документа "Видача ЗП" може полягати в тому, що для відповідних співробітників, яким проведено нарахування зарплати, у довіднику "Співробітники" встановлено значення реквізиту "КарткаЄ" = "Так". До платіжної відомості потрапляють лише ті співробітники, які отримують зарплату через касу підприємства, а не через банк. Тобто для них встановлено значення реквізиту "КарткаЄ" = "Ні".

Читати