Облік необоротних активів і малоцінних активів: концепція підсистеми
У типовій формі підтримується бухгалтерський і податковий облік необоротних активів підприємства, які використовуються на підприємстві, а саме:
ЧитатиТема публікацій
Документів
Статті та довідкові матеріали за цією темою.
691 публікацій
Під час перепроведення документів змінилися проводки за документами повернення. З чим може бути пов'язана така поведінка програми?
У типових конфігураціях для України ("Бухгалтерський облік, починаючи з релізу 7.70.210, комплексна конфігурація — з релізу 7.70.008, конфігурація "Виробництво + послуги + бухгалтерія" — з релізу 7.70.003) реалізовано автоматичний розрахунок і проведення сум першої/другої події в документах "Поворотна накладна" і "Повернення постачальнику". При цьому в реалізованій схемі сторнування валових доходів і витрат виконується за другою подією (див. докладніше).
Читати
Організація отримала прибуткову накладну, в якій частину позицій слід віднести на необоротні активи підприємства, а частина призначена для подальшого перепродажу. Яким чином у Комплексній конфігурації можна відобразити таку операцію?
Якщо у Вас у константі "Ділянки обліку" встановлено положення "Тільки бухгалтерія" або "Бухгалтерія, Зарплата+кадри", то в цьому випадку Вам слід ввести кілька документів "Прибуткова накладна" (меню "Документи" - "Надходження"). У першому документі слід встановити реквізит "Що оприбутковуємо" у значення "Запаси" та до табличної частини підібрати ТМЦ для перепродажу. Інформацію про надходження решти позицій слід внести цим же документом (одним або кількома), встановлюючи вищезазначений реквізит у потрібне значення.
Читати
Яку систему оплати під час прийняття на роботу слід зазначити, щоб розрахунок здійснювався лише за бригадним нарядом?
Якщо оплата здійснюватиметься за відрядними або бригадними нарядами, під час оформлення наказу про прийняття на роботу не слід зазначати погодинну та погодинно-преміальну системи оплати праці. У цьому разі розрахунок зарплати здійснюється лише на підставі документів про виробіток (бригадний або відрядний наряд).
Читати
Як зробити повний перерахунок регістрів?
Щоб зробити повний перерахунок регістрів, потрібно встановити точку актуальності (ТА) на дату першого введеного документа, а потім встановити її на останній введений документ. При цьому буде видано запит на перепроведення документів — необхідно перепровести всі проведені документи.
Читати
Користувачі
У цьому розділі ви ознайомитеся з налаштуваннями користувача. Дізнаєтеся, як установлюються індивідуальні налаштування користувача. Також ви навчитеся обмежувати доступ до інформації.Список користувачів. Налаштування користувачів. Обмеження доступу до інформації
Читати
Як у типовій конфігурації отримати друковані форми українською мовою?
Мова, якою формуватимуться друковані форми, визначається в налаштуваннях користувача (меню "Сервіс") у налаштуванні "Мова формування друкованих форм документів".
Читати
У видатковій накладній присутні товари з різними видами ПДВ. Як у типовій конфігурації найшвидше сформувати необхідний пакет податкових накладних за кожним видом ПДВ?
У журналі "Видаткові накладні" необхідно позиціонуватися на введеній видатковій накладній, натиснути кнопку "Дії..." і вибрати пункт меню "Створення податкових документів". У результаті буде створено необхідну кількість податкових накладних (відповідно до кількості ставок ПДВ товарів, вибраних у видатковій накладній).
Читати
Для чого призначений періодичний регістр відомостей "Списані товари"?
Це службовий регістр. Він є невід'ємною частиною механізму партійного обліку, забезпечує проведення документів за регістрами партій. Наявність регістру дає змогу відновлювати послідовність партійного обліку без повного перепроведення документів.
Читати
Чи можна списати товар за допомогою ручного проведення?
При увімкненій ділянці обліку "Торгівля+склад" операції, пов'язані з обліком товарів, тари, продукції, взаєморозрахунками та рухом грошових коштів, можна проводити тільки за допомогою документів.
Читати
Чому при виборі в документах "Платіжне доручення вихідне", "Надходження товарів і послуг" документа розрахунку "Документ розрахунків з контрагентами (ручний облік)" 3-тє субконто в проводках заповнюється значенням "Надходження товарів і послуг", "Платіжне доручення вихідне", а не вручну сформованим документом розрахунків?
За поточною схемою проведення за взаєморозрахунками документ, який зазначений як розрахунковий документ, може з'явитися тільки в проводках із закриття авансу (боргу). Якщо боргу (авансу) за вибраним розрахунковим документом немає, завжди формується проводка з поточним документом як розрахунковим.
Читати
Відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами.
У цьому документі йдеться про різні прийоми відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами, та операції з постачальниками.Відображення взаєморозрахунків з постачальниками
Читати