навчальний центр
UA RU
096 314-22-06 044 209-16-83
Записатися
096 314-22-06 044 209-16-83 Українська Русский

Тема публікацій

На підставі

Довідкові матеріали за цією темою.

203 публікацій

За напрямом

Фільтр за розділом

Усі розділи
Матеріал

Під час звільнення з’ясувалося, що працівникові нараховано та виплачено відпускні за дні відпустки, які були надані йому авансом (без відпрацювання необхідної кількості часу згідно з колективним договором). Як автоматично розрахувати кількість днів відпустки, які потрібно утримати з працівника під час звільнення?

Автоматичний розрахунок компенсації за невикористану відпустку або утримання за надміру нараховану відпустку можливий лише, якщо використовується підсистема обліку залишків відпусток (див. докладніше). Кількість днів утримання відпустки розраховується в кадровому наказі на звільнення (документ "Звільнення з організації"). Під час введення на підставі кадрового наказу документа "Розрахунок під час звільнення працівника організації" кількість днів надміру нарахованої відпустки переноситься для виду розрахунку "Утримати відпустку авансом" (вкладка "Відпустки"). Докладніше про порядок відображення цієї операції можна прочитати у статті "Методика відображення утримання за використану авансом відпустку під час звільнення працівника".

Читати
Матеріал

Створюємо документ "Замовлення покупця", до якого включаємо виріб, виготовлений нами особисто. Для виробу створено специфікацію з переліком і кількістю елементів. Далі робимо документи "Замовлення на виробництво" і "Виробництво". У цьому разі можливе помилкове (повторне) списання зі складу зайвих елементів. У програмі не здійснюється автоматизований контроль переміщення складських запасів?

Контроль запасів забезпечує списання тієї кількості запасів, яка є в місці зберігання.

Читати
Матеріал

Чому при проведенні оплати постачальнику не формується проводка за валовими витратами, хоча в картці контрагента встановлено ознаку "Платник податку на прибуток" на дату оплати й оплата здійснюється на підставі рахунку?

Якщо оплата здійснюється на підставі договору, то ознака "Платник податку на прибуток" визначається безпосередньо з документа "Договір". Якщо ж оплата здійснюється не на підставі договору, то значення ознаки визначається з картки контрагента на дату замовлення, а не на дату оплати.

Читати
Матеріал

Основні операції із замовленнями постачальникам

У цьому розділі Ви дізнаєтеся про головні операції із замовленнями постачальників, якими документами необхідно користуватися, якими способами може здійснюватися формування замовлень постачальникам. А також, яка інформація фіксується під час проведення замовлень постачальників.

Читати
Матеріал

Чи можна в конфігурації організувати облік взаєморозрахунків з контрагентами без обліку замовлень?

Цілком виключити замовлення з обліку взаєморозрахунків не вдасться. Однак можна реалізувати схему обліку взаєморозрахунків на підставі одного замовлення. Для цього необхідно встановити для контрагента вид взаєморозрахунків "У розрізі договорів", створити договір (це можна зробити безпосередньо з форми довідника, натиснувши кнопку "+") і вказати його як "Базовий договір". Надалі в усіх документах, що змінюють взаєморозрахунки, вказувати як "Замовлення" базовий договір.

Читати
Матеріал

Как выписать/отразить приход налоговой накладной для ТМЦ с различными ставками НДС

Согласно п.9 Порядка 165 от 30.05.97:<br /> "Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто, при одночасному продажу одному покупцю як оподатковуваних товарів (робіт, послуг), так і таких, що звільнені від оподаткування, продавець складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 10 та граф 7, 8 і 9). "

Читати
Матеріал

Автоматична реєстрація неявок для неоплачених ФСС лікарняних листків

Починаючи з релізу 1.0.21.1 у конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" та з релізу 1.0.22.1 конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" додано можливість автоматичної реєстрації неявок для неоплачених лікарняних листків за рахунок ФСС.

Читати
Матеріал

Переміщення за ордерною схемою при зазначенні серій у прибутковому та видатковому ордерах (використовуємо партійний облік).

<em>"Упр облік. Документ Прибутковий ордер на товари ... Не знайдено в документі списання Переміщення товарів 1 шт товару Для переміщення, серія: 1".</em>

Читати
Матеріал

Використання внутрішніх замовлень у бізнес-процесах постачання

У цій статті наведено загальні схеми бізнес-процесів постачання з використанням внутрішніх замовлень і розглянуто деякі питання: Загальні схеми бізнес-процесів постачання з використанням внутрішніх замовлень. Формування плану закупівель. Зіставлення плану закупівель і внутрішніх замовлень. Розміщення внутрішніх замовлень у замовленнях постачальникам. Заповнення реквізиту "Замовлення" у документі "Замовлення постачальнику" з використанням підбору. Заповнення реквізиту "Замовлення" у документі "Замовлення постачальнику" за допомогою кнопки "Заповнити та провести"

Читати
Матеріал

Методика оформлення розбіжностей, що виникають під час надходження товарів

Методика, наведена в цьому розділі, може бути застосована під час роботи з конфігурацією <strong>Управління торгівлею для України</strong>, редакція 2.<span lang="en-us">3</span>. Приклади, наведені в методиці, моделювалися в демонстраційній базі конфігурації <strong>Управління торгівлею для України</strong>, версія 2.3.2.6.

Читати
Матеріал

Рекомендації щодо виконання операцій «сторно»

У процесі роботи підприємства можуть виникати ситуації, що потребують сторнування раніше введених даних як у бухгалтерському, так і в податковому обліку. Найпоширеніші випадки (наприклад, повернення товарів від покупця) реалізовані в алгоритмах відповідних документів.

Читати
Записатися телефоном