Методика оформлення розбіжностей, що виникають під час надходження товарів
Методика, наведена в цьому розділі, може бути застосована під час роботи з конфігурацією <strong>Управління торгівлею для України</strong>, редакція 2.<span lang="en-us">3</span>. Приклади, наведені в методиці, моделювалися в демонстраційній базі конфігурації <strong>Управління торгівлею для України</strong>, версія 2.3.2.6.
Методика, наведена в цьому розділі, може бути застосована під час роботи з конфігурацією Управління торгівлею для України, редакція 2.3. Приклади, наведені в методиці, моделювалися в демонстраційній базі конфігурації Управління торгівлею для України, версія 2.3.2.6.
Товар, прийнятий від постачальника, може не відповідати тій кількості, яка зазначена в супровідному документі. У цьому випадку пропонується така методика оформлення операції.
1. Документ Надходження товарів і послуг оформлюється відповідно до отриманої друкованої форми документа.
2. Під час перевірки кількості товару виявилося, що товару насправді менше, ніж зазначено в друкованій формі документа.
У цьому випадку на підставі документа Надходження товарів і послуг вводиться документ Коригування серій і характеристик і для тієї кількості товару, якої бракує в накладній, установлюється нова характеристика, наприклад недопоставка.
Якщо постачальник погодився додатково поставити відсутній товар, то послідовно оформлюються два документи:
1. Документ Повернення товарів постачальнику. У документі зазначається та кількість товарів, яку недопоставив постачальник. Товар зазначається з новою характеристикою недопоставка.
2. Оформлюється нова поставка товару за новим документом Надходження товарів і послуг.
Інформацію про те, скільки та яких товарів недопоставив постачальник, можна переглянути у звіті Відомість за партіями товарів на складах, установивши у звіті групування за характеристиками товарів.
У разі якщо за накладною фактично надійшло більше товарів, ніж зазначено в документі Надходження товарів і послуг, то та частина товару, яка не зазначена в документі поставки, оприбутковується на склад документом Прибутковий ордер на товари. При цьому постачальник повинен надіслати фінансові документи на відсутню частину товарів. Після отримання супровідних документів від постачальника на підставі документа Прибутковий ордер на товари оформлюється отриманий фінансовий супровідний документ Надходження товарів і послуг.
