Тема публікацій
Статті та довідкові матеріали за цією темою.
1. Документи призначені для введення первинної інформації, пов’язаної з реєстрацією подій, що впливають на показники, які обліковуються в системі. Наприклад, під час автоматизації фінансово-господарської діяльності підприємства — це облік різних господарських операцій; у системах управління виробничими процесами — реєстрація виробничих операцій тощо. Див. також
Читати1. Журнал реєстрації призначений для зберігання подій, що виникають у процесі роботи користувачів з інформаційною базою. Під час адміністрування цю інформацію часто необхідно аналізувати в різних розрізах для того, щоб, наприклад, дізнатися, які події відбувалися в певний момент часу, які дії виконував той чи інший користувач.
ЧитатиПід час планування переміщення грошових коштів між касами/рахунками підприємства вважається, що ймовірність такої події вища, ніж імовірність вибуття/надходження.
ЧитатиПід час проведення документів аналізується дата виникнення тієї чи іншої події. Зокрема:
ЧитатиЯкщо установа є платником ПДВ і константа "Вид нарахування ПДВ" встановлена у значення "Наприкінці місяця", то виникає необхідність у всіх документах щодо надходження та використання грошових коштів, що належать до спеціального фонду, формувати проводки за податковим кредитом, податковими зобов'язаннями та за нарахуванням ПДВ. Для зручності користувачів під час введення великого обсягу документів, щоб не уповільнювати роботу системи, контроль першої події в документах вимкнено, при цьому документи формують додаткові службові проводки за рахунками "ДНС" і "ДНН". За рахунками "ДНС1" і "ДНН1" реєструються суми заборгованості, що виникла, і сума ПДВ за цією заборгованістю за покупцями. На рахунках "ДНС2" і "ДНН2" аналогічно за постачальниками.
ЧитатиДля установ, які не є платниками ПДВ, слід встановити константу "Вид нарахування ПДВ" (меню "Операції" - "Константи") у значення "Відключити". При цьому проводки з нарахування ПДВ і позабалансовими рахунками для контролю першої події формуватися не будуть.
ЧитатиПід час створення податкової накладної розраховується сума першої події і вже на підставі цього значення заповнюється таблична частина податкової накладної. Рахунок же не впливає на взаєморозрахунки та призначений для оформлення попередніх домовленостей щодо продажу товарів (продукції, послуг) клієнтам. Взаєморозрахунки змінюються за допомогою "Банківської виписки" ("Прибуткового касового ордера") і видаткових документів. Саме на їх підставі й можливе введення податкової накладної.
Читатидізнаєтеся про те, що містить довідник "Контрагенти", яку інформацію туди треба внести. Ознайомитеся з основними реквізитами довідника, що вони означають і як з ними працювати.Нормативно-довідкова інформація. Контрагенти
ЧитатиПід «Замовленням» у конфігурації розуміється перший документ у ланцюжку взаєморозрахунків. Наприклад, якщо Ваше підприємство працює за передоплатою, то як замовлення може виступати рахунок-фактура (при відвантаженні) або рахунок постачальника (при оприбуткуванні). Якщо ж використовується схема з відстрочкою платежу або кредитом, тоді як замовлення може виступати прибутковий або видатковий документ. За кожним із замовлень може бути кілька відвантажень і оплат. У розрізі замовлень ведеться облік на рахунках взаєморозрахунків з контрагентами.
ЧитатиУ цьому розділі ви ознайомитеся з налаштуваннями користувача. Дізнаєтеся, як установлюються індивідуальні налаштування користувача. Також ви навчитеся обмежувати доступ до інформації.Список користувачів. Налаштування користувачів. Обмеження доступу до інформації
ЧитатиТака ситуація можлива лише в тому разі, якщо в документі суму попередньої оплати зазначено вручну (увімкнено прапорець "Вказати суму попередньої оплати вручну" на вкладці "Додатково").
Читати
